Điều chỉnh thuế GTGT

[sunflowerhp]

Chào cả nhà !cho mình hỏi vấn đề như sau : quý 2/2013 bên mình có xuất 2 hóa đơn GTGT cho 1 công ty vào tháng 4 và tháng 5 nhưng tháng 7 công ty KH mới trả lại 2 hóa đơn trên.HĐ tháng 4 thì trả lại hàng mặt hàng chịu thuế 0% còn HĐ tháng 5 thì yêu cầu xuất lại HĐ khác do sai số lượng, mặt hàng này chịu thuế 10%.Bên mình đã xuất lại HĐ này vaò tháng 7.Xin mọi ng cho ý kiến giờ e làm báo cáo quý 3 thì e phải xử lý tn với 2 HĐ trên ạ ?e điều chỉnh thuế GTGT thì của tháng 4,5 hay tháng 9 ạ ? phần DT trên tờ khai tạm tính và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có ảnh hưởng j k ạ ? sắp hết hạn kê khai mong cả nhà giúp đỡ e càng sớm càng tốt.Em cảm ơn cả nhà nhiều nhé!

 

[mariado]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

nói chung là đọc xong mình không hiểu lắm ý bạn, nhưng hiểu sơ sơ thì như này
- Nếu trả lại hàng thì cty KH phải xuất hóa đơn lại cho bên mình, trường hợp này bạn kê khai thuế như bình thường
- Nếu KH ko xuất trả lại hóa đơn, bạn phải tiến hành thu hồi và lập biên bản hủy 2 hóa đơn đã giao trước đó. Trường hợp này trên bảng kể bán ra bạn kê hóa đơn hủy bằng số âm, hóa đơn xuất lại khai bình thường.
Đối với BC tình hình sử dụng hóa đơn, mình chưa gặp sự cố qua 2 quý như bạn nên cũng chưa biết sao hết, vì thường như vậy thì mình bắt bên KH xuất lại hóa đơn cho mình thôi.

 

[sunflowerhp]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

c ơi,bên t là bên bán hàng mà, sao KH lại xuất hóa đơn đc.bên t xuất 2 hóa đơn :1 cái VAT tháng 4 thuế suất 0% thì bị trả lại hàng,trả lại HĐ nữa.còn hóa đơn tháng 5 thuế 10% thì KH trả lại HĐ và bên mình viết lại HĐ thay thế vào tháng 7 rồi.c k hiểu chỗ nào để mình nói rõ hơn ?thanks đã trả lời mình nhé !