mọi người giúp mình với. Cty mình là công ty vừa chịu thuế gtgt, vừa không chịu thuế gtgt. Những dịch vụ mình không thể tách riêng ra cho hai mảng chịu thuế và không chịu thuế riêng rẽ được. Nên khi khai thuế gtgt đầu vào mình đều để ở mục 3 là dùng chung cho cả chịu thuế và không chịu thuế. Nhưng vì những tháng đầu năm cty mình chưa có doanh thu, nên số thuế gtgt đầu vào của những tháng đó mình đều cho vào được khấu trừ hết, vì không có doanh thu nên không thể chia được tỉ lệ cho chịu thuế bao nhiêu và không chịu thuế là bao nhiêu. Giờ mình muốn chia lại tỉ lệ số thuế gtgt đầu vào đó từ đầu năm đến bây giờ cho chính xác, thì mình sử dụng mẫu PL01-4B/GTGT, và PL01-3/gtgt có đúng không? và mình muốn hỏi thêm một chút là ở PL01-4B/gtgt có chỉ tiêu 6 thuế gtgt đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng có phải là chỉ tiêu số 43 trên tờ khai thuế gtgt tháng 12 không? Mong mọi người giúp đỡ mình với nhé, cảm ơn mọi người nhiều!
