điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

[nhatnghilam]

Mọi người cho mình hỏi cách điều chỉnh thuế GTGT này với .
Tháng 01 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang tháng sau của Cty mình là 190.000đ.
Nhưng qua tháng 2 ,mục 22 mình không ghi .tháng 2 này mình vẫn còn đc khấu trừ.
Qua tháng 3 thì cty mình có phát sinh nộp thuế.Bây giờ tháng 12 mình phát hiện ra.Vậy mình phải điều chỉnh như thế nào.Mọi người giúp mình với

 

[maastricht]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

Neu thang 3 ban phat hien ra thi dieu chinh tren to khai cua Thang 3, dieu chinh tang thue GTGT 190.000đ, ly do: thang 2 ke khai sai thue GTGT duoc khau tru ky truoc chuyen sang. Tren phan mem ban phai vao phan To khai thang 2, de dieu chinh va in ra phan dieu chinh nay, de kep vao To khai thang 3.

Neu ban chua ro, bạn có thể alo trao đổi thêm với mình qua nick phuoclanmba@yahoo.com

Maastricht Việt Nam CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN, TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TNHH MAASTRICHT VIỆT NAM
web: Tu van thue, T? v?n thu?, dich vu ke toan, D?ch v? k? ton, tu dien ke toan, T? ?i?n k? ton, quyet toan thue thu nhap doanh nghiep...
Cell phone: 0989 373 822, office: 04 36 574 147
Địa chỉ: Số 102, dãy A, khu nhà vườn, KĐT VIệt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

 

[hoangthang88]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

bạn Maastricht nói đúng rồi đấy, nhưng mình xin bổ sung thêm: bạn mang cả bộ hồ sơ khai của tháng 2 đã điều chỉnh nữa nhé

 

[pqhung091965]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

bạn Maastricht nói đúng rồi đấy, nhưng mình xin bổ sung thêm: bạn mang cả bộ hồ sơ khai của tháng 2 đã điều chỉnh nữa nhé

Đúng sao được mà đúng .

Người ta : " còn được khấu trừ chuyển sang tháng sau của Cty mình là 190.000đ."
còn bạn : "dieu chinh tang thue GTGT 190.000đ"

 

[muontennguoi]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

Mọi người cho mình hỏi cách điều chỉnh thuế GTGT này với .
Tháng 01 thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang tháng sau của Cty mình là 190.000đ.
Nhưng qua tháng 2 ,mục 22 mình không ghi .tháng 2 này mình vẫn còn đc khấu trừ.
Qua tháng 3 thì cty mình có phát sinh nộp thuế.Bây giờ tháng 12 mình phát hiện ra.Vậy mình phải điều chỉnh như thế nào.Mọi người giúp mình với

Bạn lập tờ khai điều chỉnh 01/KHBS cho tháng 2. Ở phần giải thích bạn ghi: số thuế GTGT còn được khấu trừ (chỉ tiêu [22]) ghi sót của tháng 2 sẽ được điều chỉnh vào chỉ tiêu [38] của tháng 12/2012".
Đồng thời ở tờ khai tháng 12/2012 bạn ghi 190.000 vào chỉ tiêu [38]: điều chỉnh giảm thuế GTGT.
Khi nộp tờ khai tháng 12 bạn cần nộp kèm theo tờ khai bổ sung tháng 2 đã lập ở trên. VÌ trên tờ khai tháng 12 có phát sinh chỉ tiêu [38] nên bạn cần nộp kèm tờ khai bổ sung (tên gọi của nó là :Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh) để thuyết minh cho số liệu ở chỉ tiêu [38] đó.

Như vậy có nghĩa là số tiền đó bạn đã không khấu trừ vào tiền thuế tháng 3 mà sẽ khấu trừ vào tháng 12 (hoặc các tháng sau này, nếu tháng 12 vẫn còn số được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).

 

[phieudu269]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

bạn oi cho mình hỏi thêm. Nếu tháng 10 mình phải nộp thuế. Tháng 11 mình phát hiện sai 1 hoá đơn, mình làm điều chỉnh T10 trên tờ khai bổ sung, thì mình phải nộp thêm số tiền chênh đó. Vậy tháng 11 mình có phải làm điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 không vậy. Moi người chỉ giúp mình với

 

[pqhung091965]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT. Mọi người cứu với

Khi điều chỉnh, phát sinh số thuế phải nộp thì phải nộp ngay chứ không ghi vào chỉ tiêu 37 nữa . Chỉ ghi vào đây trong trường hợp điều chỉnh mà làm giảm số thuế còn được khấu trừ .