Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

[anhxuan]

Các bạn ơi cho minh hỏi là khi minh làm hồ sơ hoàn thuế thì số thuế GTGT không được hoàn mình điều chỉnh như thế nào vào tờ khai vậy các bạn? (số thuế không được hoàn này là do mình phân bổ từ khoản doanh thu xuất khẩu mà khách hàng không thanh toán cho cty mình ý). Giúp minh với nha! Thanks!

 

[Voi Còi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

Các bạn ơi cho minh hỏi là khi minh làm hồ sơ hoàn thuế thì số thuế GTGT không được hoàn mình điều chỉnh như thế nào vào tờ khai vậy các bạn? (số thuế không được hoàn này là do mình phân bổ từ khoản doanh thu xuất khẩu mà khách hàng không thanh toán cho cty mình ý). Giúp minh với nha! Thanks!

Căn cứ vào quyết định của cơ quan thuế mà xử lý! Cơ quan thuế bảo số thuê này không đủ điều kiện hoàn vào không được khấu trừ thì bỏ ra nếu cho phép được dưa vào khấu trừ tiếp kỳ sau thì điều chỉnh tăng trên chỉ tiêu [23]

 

[tuvanketoan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

Các bạn ơi cho minh hỏi là khi minh làm hồ sơ hoàn thuế thì số thuế GTGT không được hoàn mình điều chỉnh như thế nào vào tờ khai vậy các bạn? (số thuế không được hoàn này là do mình phân bổ từ khoản doanh thu xuất khẩu mà khách hàng không thanh toán cho cty mình ý). Giúp minh với nha! Thanks!

Thuế đầu vào ko được hoàn thì đưa vào CP ghi nhận N6.../C133, làm 01/KHBS điều chỉnh giảm thuế VAT đầu vào của kỳ trước đưa vào 01-3/GTGT chuyển qua 01/GTGT

* cái này em cũng ko chắc!!

 

[Voi Còi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

Thuế đầu vào ko được hoàn thì đưa vào CP ghi nhận N6.../C133, làm 01/KHBS điều chỉnh giảm thuế VAT đầu vào của kỳ trước đưa vào 01-3/GTGT chuyển qua 01/GTGT

* cái này em cũng ko chắc!!

Người ta đã đề nghị hoàn rồi còn gì mà điều chỉnh cái này!

 

[DaLat]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

Căn cứ vào quyết định của cơ quan thuế mà xử lý! Cơ quan thuế bảo số thuê này không đủ điều kiện hoàn vào không được khấu trừ thì bỏ ra nếu cho phép được dưa vào khấu trừ tiếp kỳ sau thì điều chỉnh tăng trên chỉ tiêu [23]

Ớ điều chỉnh tăng trên chỉ tiêu [23] àh, thế có phải làm 01/KHBS thế không pác

 

[ocvit]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT không được hoàn!

theo mình thì nếu giả sử số thuế được hoàn trên hồ sơ là 200tr. Nhưng thuế chỉ đồng ý hoàn cho cty bạn là 188tr. Còn 2tr bị loại ra thì bạn cho vào 811 và loại ra khỏi chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Hạch toan NTK111(112)/CTK133:188tr
NTK811/CTK133:2tr
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình gõ nhầm 198tr và 2tr nhé. Sau đó số dư trên 133 và 333 đều hết. Kỳ sau làm bình thường không phải điều chỉnh gì cả.