Điều chỉnh Thuế GTGT kê khai thừa tháng trước

[Sẻ con]

Do sơ xuất em đã kê 2 lần cho 1 hóa đơn GTGT vào bảng kê GTGT T1/08, làm cho số thuế VAT phải nộp trong tháng 1 giảm đi 245455đ, bây giờ mới phát hiện , xử lý bằng cách nào , cấp cứu . . .

 

[Nam Tước]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Do sơ xuất em đã kê 2 lần cho 1 hóa đơn GTGT vào bảng kê GTGT T1/08, làm cho số thuế VAT phải nộp trong tháng 1 giảm đi 245455đ, bây giờ mới phát hiện , xử lý bằng cách nào , cấp cứu . . .

Làm mẫu 01/KHBS và tờ khai đúng của tháng 01/2008 mang đi nộp.
Tình ra số tiền nộp thiếu và đi nộp vô Kho bạc luôn, nhớ tính luôn tiền phạt (0.05%/ngày) nhé.

 

[Sẻ con]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Làm mẫu 01/KHBS và tờ khai đúng của tháng 01/2008 mang đi nộp.
Tình ra số tiền nộp thiếu và đi nộp vô Kho bạc luôn, nhớ tính luôn tiền phạt (0.05%/ngày) nhé.

Kê như thế nào, giúp em với,tính số ngày nộp chậm có tính cả thứ 7,cn hay không? Mẫu số 01/KHBS không có mã vạch họ có nhận không?
Trân giấy NTVNSNN kê số tiền nộp phạt này ntn? mã số bao nhiêu ? em chưa bị trường hợp này bao giờ , giúp em gấp với , cám ơn các aNH CHỊ

 

[hahvnh]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Số nộp chậm tính cả t7, cn đấy.

 

[Nam Tước]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Kê như thế nào, giúp em với,tính số ngày nộp chậm có tính cả thứ 7,cn hay không? Mẫu số 01/KHBS không có mã vạch họ có nhận không?
Trân giấy NTVNSNN kê số tiền nộp phạt này ntn? mã số bao nhiêu ? em chưa bị trường hợp này bao giờ , giúp em gấp với , cám ơn các aNH CHỊ

- Sai mục nào thì iều chỉnh mục đó.
- Tiền phạt chậm nộp có cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ.
- Mẫu 01/KHBS thì không cần in mã vạch.
- Giấy nộp tiền thì chia ra 2 mục : Tiền thuế và tiền phạt. Nên hỏi CB Thuế phòng tuyên truyền xin hướng dẫn để ghi cho đúng.
Chúc bạn may mắn.

 

[hlphươnganh]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Kê như thế nào, giúp em với,tính số ngày nộp chậm có tính cả thứ 7,cn hay không? Mẫu số 01/KHBS không có mã vạch họ có nhận không?
Trân giấy NTVNSNN kê số tiền nộp phạt này ntn? mã số bao nhiêu ? em chưa bị trường hợp này bao giờ , giúp em gấp với , cám ơn các aNH CHỊ

Tiền phạt nộp chậm thuế thì ở giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi vào chương 154, Loại 10, khoản 10, mục 051, tiểu mục 04.

 

[Sẻ con]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Tiền phạt nộp chậm thuế thì ở giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi vào chương 154, Loại 10, khoản 10, mục 051, tiểu mục 04.

Cám ơn cả nhà nhiều , thế vẫn phải nộp lại tất tật tờ khai thuế t1/08 ạ?

 

[PHONG2V]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Cám ơn cả nhà nhiều , thế vẫn phải nộp lại tất tật tờ khai thuế t1/08 ạ?

ko phải nộp lại tờ khai T1 dâu

 

[Nam Tước]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

ko phải nộp lại tờ khai T1 dâu

Không nộp rồi Thuế làm sao biết được Bạn kê khai đ1ung là như thế nào hả pác ?
@ To Sẻ Con : Bạn làm mẫu 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT đúng của tháng cần điều chỉnh nhé.

 

[PHONG2V]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Không nộp rồi Thuế làm sao biết được Bạn kê khai đ1ung là như thế nào hả pác ?
@ To Sẻ Con : Bạn làm mẫu 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT đúng của tháng cần điều chỉnh nhé.

đã điều chỉnh rồi lại nộp lại thế là sao.điều chỉnh cho tờ khai thuế T1, thì CQ thuế biết là sai chứ sao,
còn kê khai sai hay đúng, điều chỉnh sai hay đúng Dn tự chịu trách nhiệm mà, còn kể cả chẳng điều chỉnh CQ thuế cũng chẳng biết là sai hay đúng
Nhưng khi quyết toán thuế sẽ biết và phạt thi nặng thế thui

 

[cattien]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Không nộp rồi Thuế làm sao biết được Bạn kê khai đ1ung là như thế nào hả pác ?
@ To Sẻ Con : Bạn làm mẫu 01/KHBS và tờ khai 01/GTGT đúng của tháng cần điều chỉnh nhé.

Đã làm tờ khai điều chỉnh rồi thì sao lại phải làm lại tờ khai tháng 1?
Thời điểm Bạn phát hiện sai sót này tháng nào thì bạn làm tờ khai điều chỉnh tại tháng đó điều chỉnh cho tờ khai tháng 1, không phải làm lại tờ khai tháng 1 nữa

 

[Nam Tước]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Đã làm tờ khai điều chỉnh rồi thì sao lại phải làm lại tờ khai tháng 1?
Thời điểm Bạn phát hiện sai sót này tháng nào thì bạn làm tờ khai điều chỉnh tại tháng đó điều chỉnh cho tờ khai tháng 1, không phải làm lại tờ khai tháng 1 nữa

@To VANG ANH + Cattien : 2 pác thử làm và mang nộp cái tờ 01/KHBS coi nhé, CB Thuế có nhận hay ko biết liền hà.
2 pác nói thì ngh hùng hổ quá. Thế tui hỏi 2 pác là không làm lại tờ khai tháng 01 cho đ1ung thì CB thuế người ta bỏ công ra làm lại cho 2 pác hả ?
Ví dụ như hiện giờ đã hết hạn nộp tờ khai của tháng 02 nhưng mình phát hiện ra tháng 02 làm sai thì pác phải làm điều chỉnh cvà đồng thời làm lại tờ khai đúng dùm cái nhé.
Có bị làm điều chỉnh đi 2 pác mới hiểu được vấn đề.

 

[Hermione2]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

- Sai mục nào thì iều chỉnh mục đó.
- Tiền phạt chậm nộp có cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ.
- Mẫu 01/KHBS thì không cần in mã vạch.
- Giấy nộp tiền thì chia ra 2 mục : Tiền thuế và tiền phạt. Nên hỏi CB Thuế phòng tuyên truyền xin hướng dẫn để ghi cho đúng.
Chúc bạn may mắn.

@anh Nam : Đồng ý với anh là sử dụng 01/KHBS để điều chỉnh.
Nhưng sẽ không phải làm 01/GTGT của tháng 1 nữa.CV3267 không hề có yêu cầu đó nhé, đã điều chỉnh cần gì làm lại cho đúng nữa!Chỉ cần bản điều chỉnh là đủ hiểu rùi mừ.

+Giấy nộp tiền thì chia ra làm 2 mục : Tiền thuế truy thu và tiền phạt!

=== >Sai!

Tiền truy thu thì ghi vào giấy nộp tiền vào NSNN.
Nhưng tiền phạt chậm nộp (phạt VPHC)thì ghi riêng vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHỎAN KHO BẠC NN - Quận/huyện - của Chi Cục Thuế đó chứ không kê vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC!
thân!

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT kê khai thừa tháng trước

Cuối cùng thì Sẻ Con đã nộp 01/KHBS chưa?
Thuế có bắt nộp TK 01/GTGT theo số đúng của 01/08 không?
Ở TP.HCM thì có đó.
Theo tài liệu hướng dẫn kèm theo HTKK 1.3.0.1 ở trang 84:

Tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

• Tờ khai được lập và in đúng mẫu quy định
• Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của người nộp thuế.
• Được người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.
• Có kèm theo tờ khai tương ứng được bổ sung đính kèm

Đồng thời khi mở HTKK để lập 01/KHBS thì nó luôn có sẵn 2 cái: 01/KHBS và 01/GTGT bổ sung.
Ý nghĩa của 01/GTGT bổ sung không phải là để điều chỉnh số thuế còn được khấu trừ mà nó chỉ là thuyết minh của 01/KHBS. Ngoài ra, tùy Chi Cục Thuế có thể yêu cầu photo tờ hóa đơn đã khai sai kèm vào theo 01/KHBS để thuyết minh.

Khi nộp tiền vào kho bạc nếu nọp bằng tiền mặt đem tới kho bạc:

• Tiền thuế thì chỉ báo cho nhân viên kho bạc biết MST + loại thuế + tiền muốn nộp. Nhân viên kho bạc sẽ gõ vào máy và in ra biên lai nộp thuế.
• Còn tiền phạt thì viết giấy nộp tiền. Nhân viên kho bạc sẽ bán cho 1 tờ (giá 500đ, nhớ mang theo tiền lẻ) và hướng dẫn cách ghi.

 

[thanh_tien19]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT kê khai thừa tháng trước

mình nghỉ là nên kèm theo tờ kê khai tháng 1 để thuế dể kiểm tra, đối chiếu cho phù đở phải phiền phức về sau!

 

[tiger2774]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

=== >Sai!

Tiền truy thu thì ghi vào giấy nộp tiền vào NSNN.
Nhưng tiền phạt chậm nộp (phạt VPHC)thì ghi riêng vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHỎAN KHO BẠC NN - Quận/huyện - của Chi Cục Thuế đó chứ không kê vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC!
thân!

Ghi chung vào 1 tờ giấy nộp tiền nhé em.

Truy thu thì có mục, tiểu mục là 014-01 hay 002-02.

Phạt thì cho vào 051-04

 

[muontennguoi]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Ghi chung vào 1 tờ giấy nộp tiền nhé em.
Truy thu thì có mục, tiểu mục là 014-01 hay 002-02.
Phạt thì cho vào 051-04

Ah! Nhớ rồi.
Nộp phạt vi phạm hành chánh theo Quyết định của cơ quan thuế thì ghi vào Giấy nộp tiền vào tài khoản của CQ thuế.
Còn phạt chậm nộp thì ghi Giấy nộp tiền vào NSNN.
Phải không pác?

 

[Hermione2]

Ðề: Cứu em với , kê Thuế GTGT thừa

Ah! Nhớ rồi.
Nộp phạt vi phạm hành chánh theo Quyết định của cơ quan thuế thì ghi vào Giấy nộp tiền vào tài khoản của CQ thuế.
Còn phạt chậm nộp thì ghi Giấy nộp tiền vào NSNN.
Phải không pác?

Phạt chậm nộp thuế có nằm trong phạt vi phạm hành chính ko bác????

Vậy mà KBNN Từ Liêm Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính cty em lại bắt ghi vào GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN xxx của chi cục thuế TL mở tại KBNN Từ Liêm trong vòng 10 ngày kể từ ngày đc giao QĐ xử phạt!

Còn truy thu thuế thì kê vào giấy nộp tiền vào NSNN.

Ghi chung vào 1 tờ giấy nộp tiền nhé em.

Truy thu thì có mục, tiểu mục là 014-01 hay 002-02.

Phạt thì cho vào 051-04

Mỗi nơi một khác à anh?Tin không!Em fax cho coi : 1 giấy nộp tiền thuế bị truy thu = giấy nộp tiền vào NSNN, và 1 giấy nộp tiền vào tài khoản cho khoản phạt hành chính