Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

[hoalytrang]

Mọi người ơi giúp mình với.Nếu như Khi kê khai thuế GTGT mà quên ko ghi chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ đầu ra ở chỉ tiêu 23.Giờ mình muốn điều chỉnh thuế thì phải làm thế nào.Các bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể giúp mình được ko? Thanks!

 

[xlhp66x]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Nếu bạn kê khai thuế GTGT trong tháng quên kê khai cột 23 thì làm bảng điều chỉnh 01-4B.
Nếu qua tháng sau bạn phải làm bảng 01KHBS/TT60
Chúc bạn thành công

 

[betrangxxx]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Mọi người ơi giúp mình với.Nếu như Khi kê khai thuế GTGT mà quên ko ghi chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ đầu ra ở chỉ tiêu 23.Giờ mình muốn điều chỉnh thuế thì phải làm thế nào.Các bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể giúp mình được ko? Thanks!

Trong HTKK 1.3.0.1 có phần Khai bổ sung, bạn dùng mẫu 01/KHBS. Trong phần "II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp" bạn chọn "Tổng số thuế GTGT đc khấu trừ kỳ này".
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn kê khai thuế GTGT trong tháng quên kê khai cột 23 thì làm bảng điều chỉnh 01-4B.
Nếu qua tháng sau bạn phải làm bảng 01KHBS/TT60
Chúc bạn thành công

01-4B là kê khai điều chỉnh thuế GTGT đc khấu trừ trong năm mà, bạn xem lại đi nha.

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Mọi người ơi giúp mình với.Nếu như Khi kê khai thuế GTGT mà quên ko ghi chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ đầu ra ở chỉ tiêu 23.Giờ mình muốn điều chỉnh thuế thì phải làm thế nào.Các bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn cụ thể giúp mình được ko? Thanks!

Chi tiêu 23 là tổng số thuế khấu trừ đầu vào kỳ này, chứ không phải đầu ra. Vừa rồi bạn đã quên gõ vào, vì thế số thuế ở chỉ tiêu 43 hay 40 đã có sự thay đổi. Bây giờ chỉ cần làm bảng 01/KHBS điều chỉnh lại chỉ tiêu 23 và in ra 1 bảng 01/GTGT đúng nộp cho cơ quan thuế nhé. Qua kỳ mới lấy số đúng ở chỉ tiêu 43 (nếu có) làm số dư đầu kỳ (chỉ tiêu 11).

 

[linhtb]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Bạn làm như Bảo Đức là được đấy. Kê khai mẫu 01/KHBS, sau đó làm lại tờ khai 01/GTGT với các số liệu đã đièu chỉnh đúng.Nhớ là bộ tờ khai này riêng chứ không cộng dồn tháng kê khai này đâu nhé.

 

[hoalytrang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Bạn làm như Bảo Đức là được đấy. Kê khai mẫu 01/KHBS, sau đó làm lại tờ khai 01/GTGT với các số liệu đã đièu chỉnh đúng.Nhớ là bộ tờ khai này riêng chứ không cộng dồn tháng kê khai này đâu nhé.

Bạn ơi mình làm lại tờ khai 01/GTGT thì ghi là kê khai ở đúng tháng mà mình điều chỉnh đúng ko?VD như mình điều chỉnh ở tháng 5 thì mẫu làm lại tờ khai 01/GTGT cũng sẽ là ở T5 còn tháng 7 mình vẫn làm ở tờ khai khác như bình thường đúng ko?Nhưng nó có tự nhảy số liệu đúng ở kỳ kê khai T7 cho mình ko bạn hay mình phải điền số liệu vào đâu ko?Thế ngoài tờ khai 01/KHBS và 01/GTGT làm lại đó thì mình có phải làm mẫu 01-3/GTGT Bảng tổng hợp thuế GTGT nữa ko?Bạn trả lời giúp mình với.Thanks!

 

[thanh236]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Bạn ơi mình làm lại tờ khai 01/GTGT thì ghi là kê khai ở đúng tháng mà mình điều chỉnh đúng ko?VD như mình điều chỉnh ở tháng 5 thì mẫu làm lại tờ khai 01/GTGT cũng sẽ là ở T5 còn tháng 7 mình vẫn làm ở tờ khai khác như bình thường đúng ko?Nhưng nó có tự nhảy số liệu đúng ở kỳ kê khai T7 cho mình ko bạn hay mình phải điền số liệu vào đâu ko?Thế ngoài tờ khai 01/KHBS và 01/GTGT làm lại đó thì mình có phải làm mẫu 01-3/GTGT Bảng tổng hợp thuế GTGT nữa ko?Bạn trả lời giúp mình với.Thanks!

Theo mình thì
- Nếu quên không tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của thàng này thì bạn làm lại bộ kê khai thuế để nộp lên CQ QL thuế và ghi rõ là nộp thay cho tờ khai bạn đã khai sai là xong
- Nếu của tháng trước:
+ Bạn đã kê khai đúng mà chỉ quên chưa kê khai chỉ tiêu 23 thì bạn chỉ việc làm: mẫu 01 - 3/GTGT và 1 biên bản gửi CQ QL thuế nói rõ lý do fải điều chỉnh và điền vào chỉ tiêu 19 số thuế bạn đã quên không kê khai đó là xong
+ bạn kê khai sai thì đành fải làm mẫu: 01/KHBS và nộp fạt thui