Các anh chị cho em hỏi với ạ.
Tháng 12/2013 bên e xuất hóa đơn 403 triệu, em đã kê khai và nộp tờ khai, nộp tiền thuế rồi.
Thì tháng 1 bên cty thay đổi thông tin nên bắt bên em hủy xuất vào tháng 2/2014. ( lý do hủy là chưa có $ trả bên cty em ạ )
Em có làm cv hủy và chị quản lý chi cục thuế em hướng dẫn em kê khai điều chỉnh tăng giảm ở quý sau.
Lúc kê khai trên phần mềm 3.1.7 e kê khai hóa đơn ở T2.2014 và điều chỉnh giảm thuế của kỳ trc thì số Thuế GTGT kỳ này đã cân lại bù trừ cho kỳ trc, nhưng bjo nâng cấp lên 3.2.1 em kê khai lại và điều chỉnh giảm thì số $ lại tăng lên gấp đôi, còn điều chỉnh tăng thì số $ lại cân bằng lại.
Các anh chị giúp em là phải điều chỉnh thế nào ạ !
Em cảm ơn ạ
Tháng 12/2013 bên e xuất hóa đơn 403 triệu, em đã kê khai và nộp tờ khai, nộp tiền thuế rồi.
Thì tháng 1 bên cty thay đổi thông tin nên bắt bên em hủy xuất vào tháng 2/2014. ( lý do hủy là chưa có $ trả bên cty em ạ )
Em có làm cv hủy và chị quản lý chi cục thuế em hướng dẫn em kê khai điều chỉnh tăng giảm ở quý sau.
Lúc kê khai trên phần mềm 3.1.7 e kê khai hóa đơn ở T2.2014 và điều chỉnh giảm thuế của kỳ trc thì số Thuế GTGT kỳ này đã cân lại bù trừ cho kỳ trc, nhưng bjo nâng cấp lên 3.2.1 em kê khai lại và điều chỉnh giảm thì số $ lại tăng lên gấp đôi, còn điều chỉnh tăng thì số $ lại cân bằng lại.
Các anh chị giúp em là phải điều chỉnh thế nào ạ !
Em cảm ơn ạ
