điều chỉnh giảm thuế GTGT

[pttd2007]

mình hủy một số HĐ đầu ra của mấy tháng trước và xuất lại vào tháng này. Vậy giá trị và VAT của mấy HĐ hủy đó mình cho vô chỉ tiêu [36],[37] của tờ khai tháng 5 phải ko? T5 thì mình vẫn kê khai đầu ra như bình thường phải ko?

 

[tuvanketoan]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

mình hủy một số HĐ đầu ra của mấy tháng trước và xuất lại vào tháng này. Vậy giá trị và VAT của mấy HĐ hủy đó mình cho vô chỉ tiêu [36],[37] của tờ khai tháng 5 phải ko? T5 thì mình vẫn kê khai đầu ra như bình thường phải ko?

+ Điều chỉnh giảm thuế VAT của các kỳ khai báo trước bạn kê khai trên 01/KHBS, trong trường hợp này làm giảm VAT đầu ra => sẽ đưa vào 01-3/GTGT => 01/GTGT theo chỉ tiêu tương ứng. làm lại 01/GTGT của các kỳ kê khai sai trước nộp kèm 01/KHBS.

+ Hóa đơn xuất lại kê khai như bán hàng bình thường.

 

[thuthuykt342]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

cho em hỏi tháng trước do sơ suất nên có một hóa đơn mua vào đuọc khấu trừ thuế mà em lại ko kê khai vào trong bản BC thuế.Giờ em dang làm bản KHBS nhưng em khong bit nên đưa vào mục I "DC tăng số thuế phải nộp "
hay mục II "DC giảm số thuế phải nộp".Mà em làm thử nó nhẩy tùm lum rôi.Các a chị giúp em nhanh với>Em cảm ơn nhìu nhé

 

[uyenvan]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

Hoá đơn đầu vào bạn để qua tháng sau báo cáo vẫn được mà!

 

[Dragon489]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

cho em hỏi tháng trước do sơ suất nên có một hóa đơn mua vào đuọc khấu trừ thuế mà em lại ko kê khai vào trong bản BC thuế.Giờ em dang làm bản KHBS nhưng em khong bit nên đưa vào mục I "DC tăng số thuế phải nộp "
hay mục II "DC giảm số thuế phải nộp".Mà em làm thử nó nhẩy tùm lum rôi.Các a chị giúp em nhanh với>Em cảm ơn nhìu nhé

+ Tháng trước chưa kê khai khấu trừ thì tháng này kê khai khấu trừ(còn đủ hạn 3 tháng).
+ Mình chưa hiểu bạn làm bảng kê khai bổ sung 01/KHBS làm gì trong trường hợp này? Bạn có thể nói rõ hơn 1 chút không?

 

[thuthuykt342]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT

Um.Thì tại tháng trước hóa đơn đó mình có kê khai trong tờ khai hàng hóa dịch vụ mua vào rồi nhưng cột 23 minh không điền số thuế dc khấu trừ.Hôm vừa rồi nộp BC thuế người ta bảo làm bản KHBS 01 rồi nộp tờ sai tháng truoc lên.Mà PM 1.3 bin lỗi thì phải mình làm ko được
Mà cho mình hỏi thêm vậy mình để sang tháng sau để kê khái BC cũng vẫn đc khấu trừ chứ

 

[thuthuykt342]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT-Help me!

Có ai giúp tui với.mấy hôm nay mình gặp một vấn đề mà giải quyết hoài ko xong.
Mình có một hóa đơn được khấu trừ tháng trước đã kê khai hóa đơn mua vào mà chưa kê khai số tiền được được khấu trừ vào chit tiêu [23].Giờ mình đang làm tờ điều chỉnh trên 01/KHBS nè mà không biết do mình làm sai hay phần mềm lỗi .Như thế này nhé.
trong hóa đơn mua vào tháng trước cty mình được khấu trừ 340.000đ,Mình đã
chọn mẫu diều chỉnh bổ xung 01/KHBS->mục I.1 tổng số thuế được khấu trừ kỳ này->chỉ tiêu 23->số đã kê khai phần mềmlaij tự nhảy lên số 681.680 rồi qua bên tờ khai điều chỉnh 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] cũng có số (61680).Như vậy cho hỏi mình đã làm sai ở đâu hay đo phần mếm lỗi (mình đang sd Phần mềm HTKK 1.3.0.1) có cách nào ko giúp mình với
Cảm ơn mọi người nhìu nhé

 

[pttd2007]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT-Help me!

Có ai giúp tui với.mấy hôm nay mình gặp một vấn đề mà giải quyết hoài ko xong.
Mình có một hóa đơn được khấu trừ tháng trước đã kê khai hóa đơn mua vào mà chưa kê khai số tiền được được khấu trừ vào chit tiêu [23].Giờ mình đang làm tờ điều chỉnh trên 01/KHBS nè mà không biết do mình làm sai hay phần mềm lỗi .Như thế này nhé.
trong hóa đơn mua vào tháng trước cty mình được khấu trừ 340.000đ,Mình đã
chọn mẫu diều chỉnh bổ xung 01/KHBS->mục I.1 tổng số thuế được khấu trừ kỳ này->chỉ tiêu 23->số đã kê khai phần mềmlaij tự nhảy lên số 681.680 rồi qua bên tờ khai điều chỉnh 01/GTGT ở chỉ tiêu [23] cũng có số (61680).Như vậy cho hỏi mình đã làm sai ở đâu hay đo phần mếm lỗi (mình đang sd Phần mềm HTKK 1.3.0.1) có cách nào ko giúp mình với
Cảm ơn mọi người nhìu nhé

Bạn ơi, 01/KHBS bị lỗi rồi, vì vậy bạn làm bên excel ha.

 

[pttd2007]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

+ Điều chỉnh giảm thuế VAT của các kỳ khai báo trước bạn kê khai trên 01/KHBS, trong trường hợp này làm giảm VAT đầu ra => sẽ đưa vào 01-3/GTGT => 01/GTGT theo chỉ tiêu tương ứng. làm lại 01/GTGT của các kỳ kê khai sai trước nộp kèm 01/KHBS.

+ Hóa đơn xuất lại kê khai như bán hàng bình thường.

Dragonking ơi, nếu HĐ hủy thuế suất 0%, xuất HĐ thay thế ko có thuế VAT => ko ảnh hưởng gì tới thuế hay trị giá hàng hóa cả. Vậy mình khỏi làm 01/KHBS, 01-3/GTGT được ko?

 

[nhihuong]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

Các bác ơi, cái mẫu 01/KHBS này có trong hỗ trợ kê khai không hay là làm tờ riêng để nộp vậy, em tìm mãi mà không thấy trong hỗ trợ kê khai có cái mẫu này

 

[Haiauo2000]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

Các bác ơi, cái mẫu 01/KHBS này có trong hỗ trợ kê khai không hay là làm tờ riêng để nộp vậy, em tìm mãi mà không thấy trong hỗ trợ kê khai có cái mẫu này

Có bạn ạ, ở trong mục khai bổ sung (nằm trên mục khai thuế GTGT mà): "Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh" bạn nhá.

 

[nhihuong]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

Cả nhà cho em hỏi nếu giamt thuế dầu vào thi ghi vô biểu nào vậy, em đang cần gấp mong được sự chỉ bảo

 

[giang_1311]

Ðề: điều chỉnh giảm thuế GTGT

Các bác ơi, cái mẫu 01/KHBS này có trong hỗ trợ kê khai không hay là làm tờ riêng để nộp vậy, em tìm mãi mà không thấy trong hỗ trợ kê khai có cái mẫu này

Bạn vào phần mềm hỗ trợ kê khai rồi nhấn vào mục khai bổ sung thì phần mềm sẽ hiện ra Mẫu 01/KHBS . bạn thì làm lại xem có được ko nếu ko thì down lại phần mềm 1.3.0.1 đi