Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

[thanhvan_phi]

HIc. Tháng 10 năm 2007 Cty em có kê khai hóa đơn mua vào giá trị thuế đúng chỉ có hơn 1.200.000 nhưng thời điểm đó chắc kế toán bị gõ nhầm lên số thuế lên hơn 12.000.000 mà không phát hiện. Bì giờ mình mới phát hiện thì xử lý thế nào? Kê khai vào đâu trên phần mềm HTKK 1.3.1 để biết luôn số tiền phạt phải nộp.
Làm ơn trả lời gấp giúp mình nhé! Cám ơn cả nhà.

 

[nguyendung72]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Bạn vào phần tờ khai KHBS trên phần mềm khai thuế để làm.
Chọn loại tờ khai: Tờ khai thuế GTGT
Kỳ tính thuế: tháng 10/2007
Trong phần KHBS, chọn chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp (Mục I), tiếp đó chọn chỉ tiêu Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này (mã chỉ tiêu 23), trong cột Số đã kê khai bạn nhập vào số 12.000.000 (là số thuế đã kê khai trên tờ khai thuế 10/2007), Cột Số điều chỉnh bạn nhập số 1.200.000 (số thuế đúng ra phải kê khai). Sau đó bạn ghi lại tờ khai.
Như vậy là xong. Cứ in ra rồi nộp cho cơ quan thuế.

 

[thanhvan_phi]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Tớ đã vào chọn tờ khai cần bổ sung chọn loại tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
Kỳ tính thuế 10/2007
Ngày lập kê khai bổ sung 22/10/2008
Thì thấy hiện ra thông báo không tồn tại tờ khai này trên kỳ tính thuế trên là sao?

 

[phanhaiyen]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

của bạn là thuộc của năm 2007 rồi, vậy nên nó sẽ ảnh hưởng tới tờ khai cả năm, nên bạn phải điều chỉnh tăng giảm của năm nữa, bạn điều chỉnh ở tờ khai quyết toán GTGT mẫu 11/GTGT, đồng thời lập văn bản giải trình nữa.

 

[thanhvan_phi]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Thế cái số tiền phạt mình cứ tự nộp vậy thôi đúng không? Không cần có cái gì gửi lên cơ quan thuế ah.
Tất nhiên trong tờ khai thuế tháng 9 vừa rùi mình đã làm điều chỉnh tăng nộp thuế cái phần chêch lệch đó rùi, có kèm bảng giải trình rùi. Nhưng cái khoản tiền phạt thì minh tư tính và tự nộp rùi. Mình không chờ thông báo của cơ quan thuế vì nộp phạt muộn ngày nào thì số tiền cũng tăng lên theo số ngày chậm nộp đó.

 

[NDH72]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

của bạn là thuộc của năm 2007 rồi, vậy nên nó sẽ ảnh hưởng tới tờ khai cả năm, nên bạn phải điều chỉnh tăng giảm của năm nữa, bạn điều chỉnh ở tờ khai quyết toán GTGT mẫu 11/GTGT, đồng thời lập văn bản giải trình nữa.

Cái mẫu này bị bỏ sọt rác lâu rồi nha.

Tớ đã vào chọn tờ khai cần bổ sung chọn loại tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
Kỳ tính thuế 10/2007
Ngày lập kê khai bổ sung 22/10/2008
Thì thấy hiện ra thông báo không tồn tại tờ khai này trên kỳ tính thuế trên là sao?

Có nghĩa là tại tháng 10/2007 chưa có tờ khai này. Trường hợp này thì phải quay lại ngày hệ thống nhập lại tờ khai 10/2007 rồi sau mới điều chỉnh được.

 

[King Tiger]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Cái mẫu này bị bỏ sọt rác lâu rồi nha.

Có nghĩa là tại tháng 10/2007 chưa có tờ khai này. Trường hợp này thì phải quay lại ngày hệ thống nhập lại tờ khai 10/2007 rồi sau mới điều chỉnh được.

- Nếu nhập không được, ta tự xác định khoản thuế chênh lệch (12.000.000 - 1.200.000) và số thuế chậm nộp rồi vác tiền ra kho bạc nộp luôn được không nhỉ?

- Còn đối với 01/KHBS thì cứ làm bằng excel luôn (ví dụ không có sự thay đổi về doanh số chưa thuế)

 

[NDH72]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

- Nếu nhập không được, ta tự xác định khoản thuế chênh lệch (12.000.000 - 1.200.000) và số thuế chậm nộp rồi vác tiền ra kho bạc nộp luôn được không nhỉ?

- Còn đối với 01/KHBS thì cứ làm bằng excel luôn (ví dụ không có sự thay đổi về doanh số chưa thuế)

Nếu bạn nộp loại tiền 1.000đ, 2.000đ hoặc tiền xu thì cứ bỏ bao vác ra, còn nếu nộp loại tiền 500.000đ thì bỏ túi cũng được, nói chung là tùy bạn. he he.
- Còn phần hướng dẫn trên thì đảm bảo nhập được 100% à nha.

 

[Voi Còi]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Cái mẫu này bị bỏ sọt rác lâu rồi nha.

Có nghĩa là tại tháng 10/2007 chưa có tờ khai này. Trường hợp này thì phải quay lại ngày hệ thống nhập lại tờ khai 10/2007 rồi sau mới điều chỉnh được.

Là sao vậy ông anh?

Khi thực hiện điều chỉnh chỉ cần chọn kỳ điều chỉnh thì nó ra thôi, trường hợp của bác thanhvan_phi là do cái tội không chọn kỳ điều chỉnh nên chương trình tự động lấy kỳ điều chỉnh là tháng 10 thôi.

Bảo quay lại sửa giờ hệ thống làm gì cho cực vậy.

 

[thanhvan_phi]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Mình đã nhập lại tờ khai tháng 10/2007. Sau đó vào khai bổ sung và ok rùi. Cho mình hỏi luôn nộp tờ khai bổ sung này chỉ cần nộp tờ khai bổ sung mấu số 01/GTGT và tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS thôi đúng không. Không cần phải nộp mua vào,bán ra, ...... nữa đúng không?

 

[NDH72]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Là sao vậy ông anh?

Khi thực hiện điều chỉnh chỉ cần chọn kỳ điều chỉnh thì nó ra thôi, trường hợp của bác thanhvan_phi là do cái tội không chọn kỳ điều chỉnh nên chương trình tự động lấy kỳ điều chỉnh là tháng 10 thôi.

Bảo quay lại sửa giờ hệ thống làm gì cho cực vậy.

Trên tiều đề là tháng 10/2007 mà chú Voi Còi

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

Mình đã nhập lại tờ khai tháng 10/2007. Sau đó vào khai bổ sung và ok rùi. Cho mình hỏi luôn nộp tờ khai bổ sung này chỉ cần nộp tờ khai bổ sung mấu số 01/GTGT và tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS thôi đúng không. Không cần phải nộp mua vào,bán ra, ...... nữa đúng không?

01/KHBS + tờ khai 01/GTGT đúng của kỳ 10/2007. Không cần bán ra + mua vào.

 

[NDH72]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT tháng 10/2007?

01/KHBS + tờ khai 01/GTGT đúng của kỳ 10/2007. Không cần bán ra + mua vào.

Hic Bổ sung là thêm vào những cái còn thiếu thôi chứ.
(Nếu nộp lại tờ khai đúng đó thì gọi là thay thế.)
Chứ lấy tờ khai đúng của 10/2007 mà quét mã vạch thì bao gồm các số liệu đã có à, có mà tiêu luôn đấy.

01/KHBS + tờ khai 01/GTGT bổ sung của kỳ 10/2007 (tờ khai này phần mềm HTKK đã tự động đưa ra số liệu).