Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

[grass]

Điều chỉnh thuế GTGT

Cả nhà ơi, giúp mình với. Tháng 10 mình kê khai nhưng không kiểm tra kỹ hóa đơn GTGT, giờ kiểm tra lại thấy một vài hóa đơn viết sai tên cty và sai địa chỉ cty, mấy hóa đơn đó chắc không hợp lệ. Giờ mình phải điều chỉnh lại. Cả nhà giúp mình cách điều chỉnh với. Điều chỉnh lại có phải nộp phạt k?Mình mới đi làm nên có nhiều bỡ ngỡ lắm.Thanks cả nhà nhiều.

 

[shunli0809]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Nếu muốn điều chỉnh số thuế bạn vào phần khai bổ xung để điều chỉnh và phụ lục 01/ 3GTGT của tháng này nhé!

 

[huoucaoco255]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Cả nhà ơi, giúp mình với. Tháng 10 mình kê khai nhưng không kiểm tra kỹ hóa đơn GTGT, giờ kiểm tra lại thấy một vài hóa đơn viết sai tên cty và sai địa chỉ cty, mấy hóa đơn đó chắc không hợp lệ. Giờ mình phải điều chỉnh lại. Cả nhà giúp mình cách điều chỉnh với. Điều chỉnh lại có phải nộp phạt k?Mình mới đi làm nên có nhiều bỡ ngỡ lắm.Thanks cả nhà nhiều.

Nếu hóa đơn đầu vào và đã hạch toán chi phí tại đơn vị thi mình chỉ cần cho bên xuất hóa đơn chỉnh sửa trên tờ hóa đơn đó và đóng dấu tròn lên chỗ chỉnh sửa là được, thuế không bắt bẽ mấy chuyện đó đâu bạn a, chúc bạn thành công!

 

[cuntun]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

bạn làm mẫu 01KHBS điều chỉnh tiền thuế và nhớ phô tô kèm theo những tơ HD đơn liên quan đến việc điều chỉnh thuế bạn nhé
chúc bạn thành công

 

[betrangxxx]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Nếu hóa đơn đầu vào và đã hạch toán chi phí tại đơn vị thi mình chỉ cần cho bên xuất hóa đơn chỉnh sửa trên tờ hóa đơn đó và đóng dấu tròn lên chỗ chỉnh sửa là được, thuế không bắt bẽ mấy chuyện đó đâu bạn a, chúc bạn thành công!

Hoá đơn không được chỉnh sửa nha bạn. Theo quy định sai là Huỷ thôi bạn ạh.

Nhưng có 1 vài sai sót nhỏ, VD: Tên công ty là An Bình viết nhầm thành Am Bình.... thì có thể làm BB điều chỉnh Hoá đơn, cái này may ra còn chấp nhận được, nhưng cũng tuỳ cán bộ thuế, nếu họ bắt bẻ thì cũng sai vì theo TT 120 thì sai là Huỷ.

Hoá đơn mua vào nếu làm BB huỷ hoá đơn thì phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ ở các kỳ kê khai có hoá đơn sai và bị phạt chậm nộp thuế.

Thân!

 

[Latdat86]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

nếu bạn làm biên bản hủy thì phải điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS , chỗ I chỉ tiêu 23
và làm lại tờ khai thuế GTGT tháng bbị sai đó thành đúng, và nộp kèm tờ 01-2/GTGT đúng luôn.
sang tháng sau làm trên tờ khai 01-3/GTGT
ngoài tờ khai chỉnh vào chỉ tiêu 35

 

[tommypham]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Còn xem đó là hđơn đầu ra hay vào nữa bạn, chứ bạn nói vậy cũng ko rõ lắm

 

[Thi Ca]

Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?

Giá trị hóa đơn đầu ra của hàng hóa tháng 9/2009 là 500 triệu, nhưng kế toán đã lỡ kê khai trong tờ khai là 200 triệu, thì tháng 11/2009 phải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra phải không? Và mình cũng đặt ra trường hợp ngược lại, nếu như giá trị hóa đơn tháng 9/2009 là 200 triệu, nhưng lỡ kê khai là 500 triệu thì phải làm sao, mong mọi người vui lòng giúp đỡ dùm nhé!

 

[minhhuong08]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?

Bạn phải làm điều chỉnh ngay trong tháng 11 đi nhé!
Bạn làm theo mẫu 01/KHBS trong PM 2.1 đó. Bạn phải điều chỉnh số thuế bán ra chịu thuế 5% hoặc 10%. điền số đã kê khai và số điều chỉnh đúng theo hoá đơn.
Bạn vào mục" điều chỉnh tăng số thuế phải nộp" rùi chọn "Thuế GTGT HHDV bán ra chịu thuế 5% hoặc 10%". Điền số đã kê khai và số điều chỉnh vào nhé. Khi mang lên phải kèm theo hoá đơn mà bạn đã kê nhầm.

 

[truongthon]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?

Thuế GTGT đầu ra đúng là 500 triệu mà khai thành 200 triệu, giờ việc bạn khai bổ sung sẽ làm tăng số thuế GTGT đầu ra ,tăng số thuế GTGT phải nộp và phải bị phạt chậm nộp do kê khai sai đầu ra
Xử lý như sau:
-dùng mẫu 01/KHBS điều chỉnh khai bổ sung ở các mã chỉ tiêu 31 hoặc 33 sau đó đưa con số chênh lệch giữa số đã kê khai và số điều chỉnh vào phụ lục 01-3/GTGT
-Làm lại tờ khai tháng 9 với số liệu đúng đồng thời phải lập lại bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT tháng 9

 

[betrangxxx]

Ðề: Điều chỉnh giảm Thuế GTGT đầu ra như thế nào?

Giá trị hóa đơn đầu ra của hàng hóa tháng 9/2009 là 500 triệu, nhưng kế toán đã lỡ kê khai trong tờ khai là 200 triệu, thì tháng 11/2009 phải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra phải không? Và nếu điều chỉnh như vậy thì phải làm như thế nào mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn!

Ghi sai giá trị hàng hoá trên hoá đơn vậy thuế GTGT cũng sai luôn hả bạn?
Vậy bạn làm tờ khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT Tháng 9 theo mẫu 01/KHBS trong HTKK 2.1.0.

Tờ khai Tháng 11 bạn làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra các kỳ trước.

Do hoá đơn điều chỉnh là hoá đơn đầu ra và làm tăng số thuế phải nộp nên sẽ bị phạt chậm nộp, số tiền chậm nộp này sẽ được tính trên tờ khai 01/KHBS

Thân!

 

[giangho_L]

giải trình điều chỉnh 01/KHBS

chào các bạn..
cho mình hỏi tí nha
tháng 06.2009 công ty mình đã hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2008 đến 06.2009, và tháng 11.2009 Thuế đã làm thủ tục hậu kiểm công ty mình, và công ty bị truy thu lại tiền thuế GTGT đã hoàn, trong đó có 1 hóa đơn năm 2008, nên bây giờ mình phải làm bảng giải trình điều chỉnh 01/KHBS . nhưng mình không biết làm thế nào cho đúng ..mong các bạn chỉ mình với.cám ơn các bạn

 

[duyen_ktxd]

Ðề: giải trình điều chỉnh 01/KHBS

bạn muốn điều chỉnh như thế nào. DN mình ko hoàn thuê nên cũng ko rành lắm bạn nói rõ hơn dc ko? bình thường mình cũng có điều chỉnh bắng 01/khbs

 

[ToetVan]

Ðề: giải trình điều chỉnh 01/KHBS

Bạn có thể tham khảo công văn 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 và công văn số 4247/TCT-CS ngày 11/11/2008 hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT theo CV 3267. Thông tin hướng dẫn trong 2 CV này khá đầy đủ ^____^

 

[mai49kt]

kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Mình mới phát hiện ra tháng 02/09 chị kế toán cũ công ty mình kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào 113.000đ. Bây giờ mình làm tờ khai điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp thì chỉ làm tháng 2 thôi hay phải điều chỉnh cả các tháng tiếp theo nữa. Mà tháng 2 cty minhg k phải nộp thuế GTGT và đầu vào lớn hơn đầu ra vậy có phải kê khai điều chỉnh không?

 

[Vihanh]

Ðề: kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Mình mới phát hiện ra tháng 02/09 chị kế toán cũ công ty mình kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào 113.000đ. Bây giờ mình làm tờ khai điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp thì chỉ làm tháng 2 thôi hay phải điều chỉnh cả các tháng tiếp theo nữa. Mà tháng 2 cty minhg k phải nộp thuế GTGT và đầu vào lớn hơn đầu ra vậy có phải kê khai điều chỉnh không?

Tháng 2 kê khai thiếu thuế GTGT đầu vào thì nay thôi không kê khai nữa, cho cả vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế nhé.

 

[chipchipbaby]

Ðề: kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Tháng này làm báo cáo thuế thì bạn kê khai bổ sung ở tháng này rồi nộp thuế ở tháng này luôn.

 

[Hathuong]

Ðề: kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Tháng này làm báo cáo thuế thì bạn kê khai bổ sung ở tháng này rồi nộp thuế ở tháng này luôn.

Tốt nhất là nên đưa vô chi phí cuối năm QT tự loại. Chớ đừng dại gì làm kê khai điều chình rùi mang tiền phạt hành chính vào kho bạc là khổ đó nha.

 

[Vihanh]

Ðề: kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Tốt nhất là nên đưa vô chi phí cuối năm QT tự loại. Chớ đừng dại gì làm kê khai điều chình rùi mang tiền phạt hành chính vào kho bạc là khổ đó nha.

Sao cho vào rồi phải loại vậy thượng hạ?

 

[Vihanh]

Ðề: giải trình điều chỉnh 01/KHBS

chào các bạn..
cho mình hỏi tí nha
tháng 06.2009 công ty mình đã hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2008 đến 06.2009, và tháng 11.2009 Thuế đã làm thủ tục hậu kiểm công ty mình, và công ty bị truy thu lại tiền thuế GTGT đã hoàn, trong đó có 1 hóa đơn năm 2008, nên bây giờ mình phải làm bảng giải trình điều chỉnh 01/KHBS . nhưng mình không biết làm thế nào cho đúng ..mong các bạn chỉ mình với.cám ơn các bạn

Không điều chỉnh gì ráo, bị truy thu số đã hoàn thì vác xiền ra nộp là xong!
À quên mới xong về thuế còn kế toán thì bạn làm nhé.