Anh chị tư vấn giúp em với. Tháng 5 kế toán bên em kê vào tờ khai cả hóa đơn hủy, tháng 7 xuất lại nhưng kế toán không làm điều chỉnh giảm thuế tháng 5. Sắp nộp tờ khai tháng 9 rùi, vậy em phải làm thế nào?
anh chị hướng dẫn em cụ thế với nhé
Doanh thu chưa thuế của hóa đơn đó là: 12000 000
Thuế GTGT là : 1200.000
Vậy giờ em phải làm những gì ah?
Theo em thì vào HTKTT 3.0.1/ chọn kỳ là tháng 9. chọn tờ khai bổ sung
em vào mục 37 của cuả tờ khai tháng 9 đánh số tiền là 1200.000, và làm giải trình. Nhưng sao em k thể kê vào phần giải trình khai bổ sung được vậy ạ?
anh chị hướng dẫn em cụ thế với nhé
Doanh thu chưa thuế của hóa đơn đó là: 12000 000
Thuế GTGT là : 1200.000
Vậy giờ em phải làm những gì ah?
Theo em thì vào HTKTT 3.0.1/ chọn kỳ là tháng 9. chọn tờ khai bổ sung
em vào mục 37 của cuả tờ khai tháng 9 đánh số tiền là 1200.000, và làm giải trình. Nhưng sao em k thể kê vào phần giải trình khai bổ sung được vậy ạ?
