Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

Thảo luận trong 'Báo cáo thuế' bắt đầu bởi hongdiep78, 18/12/08.

  1. hongdiep78

    hongdiep78 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Tháng 10 mình có kê khai nhầm thuế GTGT đầu vào của 01 tờ HĐ GTGT.
    Đáng lẽ số thuế GTGT được khấu trừ là: 183.810đ, mìmh kê là: 433.810 lệch 250.000đ.
    Mình đã vào phần 01/KHBS là: 250.000đ
    Nhung trên tờ khai chỉ tiêu số 20, 21 không nhập được số tiền
    Mong mọi người chỉ giúp nhé.
    Mình cám ơn các bạn nhiều.
     
  2. hieutckt

    hieutckt ^^ Xìtin nhất DKT ^^ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Chỉ tiêu 20; 21 trong HTKK tạm thời chưa nhập được, nếu điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào bạn chỉ còn cách điều chỉnh tăng thuế đầu ra thôi (theo hướng dẫn của cơ quan thuế bên tôi).
     
  3. dadano

    dadano New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Bạn theo nguyên tắc: Giảm số thuế đầu vào tức là tăng số thuế đầu ra (số thuế phải nộp). Trường hợp trên, tại Mục I bạn chọn "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này" tương ứng với chỉ tiêu 23, sau đó bạn nhập vào "Số điều chỉnh". Số chênh lệch (250.000đ) phần mềm tự tính và tính cả số ngày nộp chậm, số tiền phạt nộp chậm.
    Chúc thành công.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/08
  4. hongdiep78

    hongdiep78 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Ban có thể nói rõ hơn nũa nếu điều chỉnh thuế GTGT đầu ra
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Bạn Dadano oi, mình làm theo cách của bạn nhưng PM báo lỗi, bạn hưỡng dẫn cụ thể giúp mình nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/12/08
  5. dadano

    dadano New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Ở tờ khai 01/KHBS bạn chọn kỳ tính thuế là tháng 10/2008 và đánh dấu vào mục "Khai bổ sung", bỏ mục "Khai thay thế".
    Tại mục I. Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, bạn bật mũi tên xuống và chọn "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này", PM tự nhảy ra Mã số chỉ tiêu là 23, đồng thời tự lấy "Số đã kê khai", lúc này bạn nhập vào "Số điều chỉnh" là 183.810đ, PM tự tính ra số chênh lệch. Bạn thử lại xem được không và nói rõ PM báo lỗi như thế nào (bạn trỏ chuột vào nút đỏ hình vuông tại chỉ tiêu báo lỗi).
     
  6. hongdiep78

    hongdiep78 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Mình thấy phần C của tờ khai 01/KBS có ghi : Nội dung giải thích và tài liệu đính kém.
    Vậy mình có phải làm công văn giải trình không các ban?
     
  7. thuthuy83

    thuthuy83 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Tuỳ từng chi cục thôi,còn thường thì không phải làm công văn khi mình điều chỉnh.
     
  8. anlee

    anlee New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    Bên mình làm dự án nên thường làm tờ khai gồm tờ khai bên dự án với bảng kê 01-2PL/GTGT
    tháng 1 mình làm bên bảng kê số liệu là 380 là đúng. Nhưng mà mình lại đánh nhầm sang tờ khai là 830, lệch 450, do mình kiểm tra lại chứng từ nên mới phát hiện sai.
    Mình có hỏi chị bên thuế, họ bảo là điều chỉnh trên chỉ tiêu 35, 37 của tờ khai GTGT.
    Mình không hiểu vấn đề này lắm, mong các bạn chỉ giúp mình với.
    Thanks.
     
  9. dinhketoan

    dinhketoan New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào

    anh chị ơi chỉ em cách điều chỉnh tăng giảm thuế gtgt đầu vào ở chỉ tiêu số [21] và [19] sao em nhập vào phần mềm không được
    anh chị có thể chỉ chi tiết rồi cho em ví dụ được không ạ.... if gửi dc wak mail of em thì tốt motthoidenho020289@gmail.com
    em xin chân thành cảm ơn!:loaloa:
     

Chia sẻ trang này