Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

[Hathuong]

Tháng 12 náy em có điều chỉnh giảm HD xuất bán twf tháng 10. Em là mẫu 01KKBS và nộp lại tờ khai tháng 10 đã sửa lại. Vậy trên tờ khai tháng 12 em có phải ghi giảm doanh thu và giảm thuế đầu ra không? Giúp em với.
Thanks.

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Tháng 12 náy em có điều chỉnh giảm HD xuất bán twf tháng 10. Em là mẫu 01KKBS và nộp lại tờ khai tháng 10 đã sửa lại. Vậy trên tờ khai tháng 12 em có phải ghi giảm doanh thu và giảm thuế đầu ra không? Giúp em với.
Thanks.

Không !!!
Nhưng tháng 12 này bạn cần xem Luỹ kế "Thuế GTGT chưa khấu trừ hết chuyển sang kỳ sau" (nếu có) có đúng chưa ?! Nếu tháng 12 phát sinh nộp thì bạn nộp số tiền = Số phải nộp của tháng 12 - Số điều chỉnh.

 

[PHONG2V]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Không !!!
Nhưng tháng 12 này bạn cần xem Luỹ kế "Thuế GTGT chưa khấu trừ hết chuyển sang kỳ sau" (nếu có) có đúng chưa ?! Nếu tháng 12 phát sinh nộp thì bạn nộp số tiền = Số phải nộp của tháng 12 - Số điều chỉnh.

Điều chỉnh giảm mà ko ghi giảm trên tờ khai thì ghi vào đâu hả chú, nói cho anh bit với

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Điều chỉnh giảm mà ko ghi giảm trên tờ khai thì ghi vào đâu hả chú, nói cho anh bit với

Anh Phong ui !!!
Hathuong hỏi là có ghi giảm trên tờ khai tháng 12 hay không mà.
Đã điều chỉ lại từ táhng 10 rồi, tờ khai tháng 10 cũng làm lại rồi thì cần gì ghi giảm trong tháng 12 nữa anh ?!

 

[PHONG2V]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Anh Phong ui !!!
Hathuong hỏi là có ghi giảm trên tờ khai tháng 12 hay không mà.
Đã điều chỉ lại từ táhng 10 rồi, tờ khai tháng 10 cũng làm lại rồi thì cần gì ghi giảm trong tháng 12 nữa anh ?!

ai nói thế nếu ko ghi giảm thì sao đây nhỉ, chú nghĩ sao về số đầu kỳ của T11 chuyển sang T12 hả

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

ai nói thế nếu ko ghi giảm thì sao đây nhỉ, chú nghĩ sao về số đầu kỳ của T11 chuyển sang T12 hả

Anh Phong xem lại câu hỏi của Hathuong và câu trả lời của em ở bài #2.

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Vật em có phải nộp lại tờ khai của tháng 10 không ạ? Nếu nộp lại tờ khai của tháng 10 mà vãn ghi giảm ở tháng 12 có sợ bị lặp không a? Thuế GTGT của em vẫn còn luỹ kế sang tháng 12 chưa khấu trừ hết. Lần trước em điều chỉnh tăng thì ko phải ghi giảm trong tờ khai của tháng vì em phải đóng thuế và phạt nộp chậm nữa. Em nghĩ lần này ko ghi điều chỉnh vào tháng 12 thì số thuế luỹ kế của em sẽ sai vì không có điều chỉnh giảm.

 

[PHONG2V]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Anh Phong xem lại câu hỏi của Hathuong và câu trả lời của em ở bài #2.

Anh đọc quá rõ rồi chú ạ, nếu ko điều chỉnh giảm thì anh hỏi chú là t11 ko có thay đổi, đương nhiên luỹ kế chuyển sang tháng 12 sẽ là số của cuối tháng 11. như thế là lệch nhau nhé. Nếu ko muốn diều chỉnh ở t12 thì làm lại tờ khai t11 nữa và số luỹ kế của đầu 11 là số luỹ kế của cuối t10 đã được điều chỉnh

 

[chaohanoi_78]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Anh đọc quá rõ rồi chú ạ, nếu ko điều chỉnh giảm thì anh hỏi chú là t11 ko có thay đổi, đương nhiên luỹ kế chuyển sang tháng 12 sẽ là số của cuối tháng 11. như thế là lệch nhau nhé. Nếu ko muốn diều chỉnh ở t12 thì làm lại tờ khai t11 nữa và số luỹ kế của đầu 11 là số luỹ kế của cuối t10 đã được điều chỉnh

Chính xác điều chỉnh lại cả 3 tháng.

 

[PHONG2V]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Chính xác điều chỉnh lại cả 3 tháng.

Chính xác điều chỉnh giảm vào T12

 

[Kidmandang]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Chính xác điều chỉnh lại cả 3 tháng.

Điều chỉnh T10(nộp tờ đúng kèm 01KHBS =>01-3/GTGT tháng 12) sau đó điều chỉnh giảm đầu ra T12 thui chứ T11 đâu cần điều chỉnh đâu anh cháo, nếu vậy sai T01 thì chỉnh 11 tháng ah

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm Doanh thu và thuế đầu ra

Em hỏi thêm chút nữa. Hoá đơn đó bây giờ em mới lập biên bản huỷ vì vậy trên BCTHSDHD tháng 10 em vẫn chưa vào cột huỷ. Vậy bây giờ em có phải nộp lại tờ báo cáo HSDHD tháng 10 nữa không ạ?