Điều chỉnh doanh số bán ra (VAT của hàng bán = 0)

[hoaxoantim]

Cả nhà cho em hỏi chút nhé.
Chả là công ty em trong tháng 01/2011 xuất khẩu một lô hàng ( xuất khẩu tại chỗ), lô hàng này có thuế suất = 0. Sang tháng 02/2011, bị khách hàng báo hủy. trong khi đó đã kê khai thuế cho lô hàng bán này.
Cho em hỏi bây giờ em muốn điều chỉnh doanh thu trên báo cáo này thì ngoài việc in lại báo cáo đúng của tháng 01 thì em phải làm điều chỉnh doanh thu như thế nào, nếu là mẫu 01/KHBS thì ở đó chỉ điều chỉnh số thuế thôi? Có anh chị nào đã từng rơi vào trường hợp này chỉ cho em biết với.
em gấp lắm, ngày mốt là hết hạn nộp báo cáo Quý 1 rùi. hic
Cả nhà cố gắng giúp em nhé ! Thanks

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh doanh số bán ra (VAT của hàng bán = 0)

Vì không ảnh hưởng đến tiền thuế nên bạn không cần ghi số gì trong 01/KHBS cả - chỉ cần ghi ở phần giải trình (ở phía dưới cùng của mẫu 01/KHBS ấy) giải thích rõ nội dung mà bạn cần khai lại (ở đây là doanh thu)

 

[hoaxoantim]

Ðề: Điều chỉnh doanh số bán ra (VAT của hàng bán = 0)

Dạ, em làm rùi mà mai mới đi nộp. Hì. Em cảm ơn nhiều thật nhiều ! Kết quả sao em sẽ báo lại nhé !

 

[hoaxoantim]

Ðề: Điều chỉnh doanh số bán ra (VAT của hàng bán = 0)

Hôm nay em đã đi nộp BC rùi. Em đã làm theo mẫu 01/khbs( làm trên excel) , trên đó em kê thêm một mục nữa là : IV- Chỉ tiêu khác. ở đây em sẽ điền Chỉ tiêu điều chỉnh " hàng bán ra chịu thuế suất 0%". Rùi em kê lại số điều chỉnh, chênh lệch. Kèm theo là tờ khai đúng của tháng đó. Bên cơ quan thuế cũng chấp nhận cách làm này của em. Hì hì,

 

[huonggio]

Ðề: Điều chỉnh doanh số bán ra (VAT của hàng bán = 0)

Bạn ơi cho mình hỏi ,bên mình cũng xuất khẩu nhưng có hóa đơn đầu vào không hợp lý nhưng chị kế toán cũ cứ cho vào(hóa đơn vận chuyển quốc tế)mà bên mình xuất khẩu đẫ có cước VAT ,bên mình chỉe trả tiền giùm cho khách hàng ở nước ngoài thôi như vậy cái hóa đơn vận chuyển đó đáng ra là xuất cho kh bên nc ngoài nhưng thay vào đó là xuất cho bên cty mình.nhưng cái hóa đơn đó sẽ ko đc tính vào chi phí.Như vậu kế toán cũ đã làm báo caod thuế bây giờ mình có cần điiều chỉnh phần chi không(lưu ý hóa đơn đầu vào có thuế suất 0%)