Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi gataydet, 24/2/09.

  1. gataydet

    gataydet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Bà con ơi!
    Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.:ammuu:
     
  2. Linh_nico

    Linh_nico ~♥~ iu ... nhứt dkt☻ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: thue TNDN

    Thì mình khấu trừ sang quý tiếp theo, nếu mà dự tính phải nộp 5tr, mà Cty bạn còn âm > 5tr thì khấu trừ hết, còn ít hơn thì nộp thêm vào.
     
  3. trung30

    trung30 Gió thổi dừa rơi Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Chả phải làm gì cả. Cứ để Dư Nợ 3334 Trên BCTC cuối năm.

    Mà cái này vẫn thường gặp, nhưng xét về lý thì nó sao sao ấy. DN người ta trong quí nộp trước (tạm nộp) nhưng cả năm ko phải nộp, sao CQ Thuế ko hoàn trả nhỉ ? Các bạn chuyên nghành thuế giải thích câu này giúp với.
     
  4. tongochai

    tongochai New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Cứ treo trên 3334 để lại năm sau, phần báo cáo tình hình nghĩa vụ với ngân sách với nhà nước phải thể hiện dzô. Nhé. chúc mai mắn
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    bạn có thể làm thủ tục hoàn. Nhưng có bao nhiêu tiền đâu !
    Làm mệt lắm. Làm phiền mấy ông thuế, tội nghiệp ổng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/3/09
  5. thichconso

    thichconso New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Năm vừa rồi công ty mình cũng nộp dư. Mình có hỏi phòng tuyên truyền, họ trả lời:
    Đến QI mình vẫn làm tờ khai thuế TNDN tạm nộp bình thường.
    Nếu số dư của mình lớn hơn số phải nộp trong QI thì mình không phải nộp nữa và phần còn thừa thì để cấn trừ cho QII.
     
  6. leminhduchd

    leminhduchd ... Nhẫn ... Tâm Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Nộp thuế TNDN N8211/C3334.
    Trường Hợp thừa thì treo trên 3334 sang năm sau.
     
  7. ubn_love

    ubn_love New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Hàng quý khi tạm nôp bạn hạch toán đồng thời 2 bút toán:
    Nợ 3334/Có 111
    và Nợ 8211/Có 3334
    Cuối năm khi quyết toán dn lỗ hạch toán ngược lại bút toán trước:
    Nợ 3334
    Có 8211 tổng số tiền thuế đã tạm nộp.
    Số tiền đã tạm nộp sẽ được trừ vào số thuế phải nộp của quý tiếp theo năm sau nếu dn kinh doanh có lãi.
     
  8. Gia Huy

    Gia Huy New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Mình cũng đang bị trường hợp đó, hiện vẫn đang để treo trên 3334, chẳng làm gì cả vì nếu làm hoàn thuế thì rắc rồi lắm, mấy ông thuế lại lôi lên lôi xuống vì nộp vào thì dễ chứ lấy ra thì khó gần bằng lên trời.
    Thôi cứ coi như cho nhà nước mượn tạm cho oai
     
  9. dtko

    dtko New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    các bác cho e hỏi chút
    cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
    tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
    thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
    có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
    hay phải làm thêm giấy tờ gì???
    trong tờ khai thuế TNDN của quý 1 2009 phải làm ntn ????
    các bác trả lời dùm e nha
    thanks n n
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/09
  10. Nam Tước

    Nam Tước Người Không Mang Họ Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Quý 04/2008 hết hạn nộp lâu rồi sao bạn chưa nộp ?!
    Trong kỳ không phát sinh doanh thu mà chì phát sinh chi phí thì Thuế TNDN = 0.
    Không cần làm chuyển lỗ gì hết.
    BC Quý 01/2009 bạn đưa số lỗ kỳ trước vào là được.
     
  11. thuthuykt342

    thuthuykt342 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Cty đang lỗ nên bạn ko phải nộp tờ khai thuê TNTT mẫu 01A-TNDN thôi.Cứ tổng hợp hết chi phí vào cột cp trong kỳ .Còn Dt chưa có thì để trông (0). KHông phải làm thêm giấy tờ gì ngoài tờ khai đó cả bạn nhé.
     
  12. phuccao

    phuccao New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Thuế TNDN của năm 2008 là -45trd, không làm phụ lục chuyển lổ nữa. Số lổ này sang quý 1/2009 chuyển vào chỉ tiêu 15 trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1/2009
     
  13. huuanh

    huuanh New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

     
  14. nguyendung16

    nguyendung16 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Do mình tạm tính TNDN phải nộp thuế các quý thì vẫn phải nộp théo đúng số tiền tạm tính đó. Ko được bù trừ. Chờ khi nào thuế quyết xem lỗ thực thì mới được chuyển sang kỳ sau.
     
  15. meocon1325

    meocon1325 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Cả nhà ơi cho em hỏi. QI/2009 em làm TK thuế TNDN TT quên không đưa phần dự kiến miễn giảm vào(30%). Bây giờ em đi nộp thuế thì nộp theo như kê khai hay trừ đi phần được miễn giảm ạ?
     
  16. hoinhien

    hoinhien Only love Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Như DN mình thì vẫn treo nợ trên 3334 đến khi thanh tra thuế họ quyết toán là OK đỡ rắc rối bạn ạ.
     
  17. Đỗ Giang

    Đỗ Giang New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Nếu trong kỳ chỉ có chi phí mà không có Doanh thu thì TNDN =0 ko cần làm làm gì.Số lỗ đó chuyển sang kỳ tiếp theo thôi.
    :dotphao:
     
  18. hoinhien

    hoinhien Only love Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    DN mình cũng như vậy đấy mình thấy mấy năm trước chị KTT vẫn treo trên N3334. Đến năm nay thanh tra họ quyết toán mà. Bạn cứ để vâỵ đi ảnh hưởng gì đâu. Có muốn rắc rối nữa thì làm hoàn thuế.
     
  19. Đỗ Giang

    Đỗ Giang New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    1.Bình thường khi phân bổ từng tháng 642/142:132.000.Nhưng bầy giờ cho hết vào CP thì tại tháng đó 642/142:Tổng giá trị còn lại của xe mà chưa phân bổ hết.
    2.Trị giá còn lại của xe lớn hơn giá bán thì bị lỗ thôi.
     
  20. hoathang3

    hoathang3 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

    Các bác cho em hỏi:
    Nếu cả năm 2009 cty em lỗ thì số thuế TNDN phải nộp trong bảng nghĩa vụ nộp thuế để = 0. có đúng ko ah? bác nào biết cho nói cho em biết với. em xin cảm ơn.
     

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.