Cứu toàn tập............Thuế GTGT

[meongoan87]

Hi các tiền bối, cả nhà làm ơn giúp mềnh với, Tháng 02/2013 mình kê khai nhầm 1 hóa đơn, trị giá đúng là 5.220.000 thuế 522.000 nhưng mình kê khai thuế là 5.520.000 thuế 552.000, giờ mới phát hiện sai, phải kê khai bổ sung lại rùi, nhưng vấn đề mà mình cần trợ giúp ở đây là giờ phần mềm 3.2.0 rùi mà dữ liệu của tháng 02/2013 ở PM 2.1.7, vậy mình vẫn kê khai bổ sung lại T02 đó trong PM 3.1.7 hay điền dữ liệu bổ sung tháng 02/2013 vào PM 2014? cần trợ giúp gấp, Thanks cả nhà mình nhiều.

 

[ketoanly]

Ðề: Cứu toàn tập............Thuế GTGT

Hi các tiền bối, cả nhà làm ơn giúp mềnh với, Tháng 02/2013 mình kê khai nhầm 1 hóa đơn, trị giá đúng là 5.220.000 thuế 522.000 nhưng mình kê khai thuế là 5.520.000 thuế 552.000, giờ mới phát hiện sai, phải kê khai bổ sung lại rùi, nhưng vấn đề mà mình cần trợ giúp ở đây là giờ phần mềm 3.2.0 rùi mà dữ liệu của tháng 02/2013 ở PM 2.1.7, vậy mình vẫn kê khai bổ sung lại T02 đó trong PM 3.1.7 hay điền dữ liệu bổ sung tháng 02/2013 vào PM 2014? cần trợ giúp gấp, Thanks cả nhà mình nhiều.

Hiện tại hệ thống iHTKK 2.3.0 chỉ nhận tờ khai được kết xuất từ phần mền HTKK 3.2.0 do đó nếu muốn khai bổ sung và nộp được qua hệ thống iHTKK bạn phải thực hiện khai trên lại HTKK 3.2.0 (Hãy nhập chính xác những gì đã khai của tháng 2/2013 trên HTKK 3.1.7 sang HTKK 3.2.0 rồi từ dữ liệu đó bạn mới thực hiện khai bổ sung lần 1 cho tờ khai T2/2013) => Kết xuất pdf và nộp bình thường.

 

[meongoan87]

Ðề: Cứu toàn tập............Thuế GTGT

Hiện tại hệ thống iHTKK 2.3.0 chỉ nhận tờ khai được kết xuất từ phần mền HTKK 3.2.0 do đó nếu muốn khai bổ sung và nộp được qua hệ thống iHTKK bạn phải thực hiện khai trên lại HTKK 3.2.0 (Hãy nhập chính xác những gì đã khai của tháng 2/2013 trên HTKK 3.1.7 sang HTKK 3.2.0 rồi từ dữ liệu đó bạn mới thực hiện khai bổ sung lần 1 cho tờ khai T2/2013) => Kết xuất pdf và nộp bình thường.

Thanks ketoanly.

 

[meongoan87]

Ðề: Cứu toàn tập............Thuế GTGT

Hiện tại hệ thống iHTKK 2.3.0 chỉ nhận tờ khai được kết xuất từ phần mền HTKK 3.2.0 do đó nếu muốn khai bổ sung và nộp được qua hệ thống iHTKK bạn phải thực hiện khai trên lại HTKK 3.2.0 (Hãy nhập chính xác những gì đã khai của tháng 2/2013 trên HTKK 3.1.7 sang HTKK 3.2.0 rồi từ dữ liệu đó bạn mới thực hiện khai bổ sung lần 1 cho tờ khai T2/2013) => Kết xuất pdf và nộp bình thường.

ketoanly và cả nhà ơi cho mình hỏi tiếp với, Mình đang làm tờ khai bổ sung của tháng 02/2013, nhưng mình đang thắc mắc ko biết mình chuyển số thuế khấu trừ của tháng 1/2013 khai lần đầu hay số thuế đã kê khai bổ sung lần 1 tháng 02/2013?( tháng 1/2013 bên mình bị hóa đơn vi phạm và mình kê khai bổ sung vào tháng 08/2013)

 

[levanninh]

Ðề: Cứu toàn tập............Thuế GTGT

Tức là tháng 2 bạn điều chỉnh 2 lần phải không? Nếu thế bạn chuyển số thuế khấu trừ từ phần kê khai bổ sung lần 1 (lần mới nhất mà bạn làm KKBS)