Có được kê khai thuế GTGT không khi chưa có đầu ra?

[thuhien105]

Bên em có cái hợp đồng và hoá đơn thuê sân khấu tháng 1 giá trị 7.700.000d và chi phí này bên chưa xuất hoá đơn đầu ra vì chưa có hđ đầu ra giờ em muốn kê khai thuế gtgt của hoá đơn đó vào tờ khai thuế liệu có được ko và có phải giải trình gì ko ak
Thank all

 

[dalatbuon]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Bạn ơi chưa có HD gtgt thì bạn kê khai vào đâu?.Không được đâu bạn nhé

 

[khoa307]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Bên em có cái hợp đồng và hoá đơn thuê sân khấu tháng 1 giá trị 7.700.000d và chi phí này bên chưa xuất hoá đơn đầu ra vì chưa có hđ đầu ra giờ em muốn kê khai thuế gtgt của hoá đơn đó vào tờ khai thuế liệu có được ko và có phải giải trình gì ko ak
Thank all

khi nào bên bạn có hoá đơn rồi kê khai thuế chứ giờ bạn ko có lấy đâu ra mà kê.

 

[tiensinh]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Bên em có cái hợp đồng và hoá đơn thuê sân khấu tháng 1 giá trị 7.700.000d và chi phí này bên chưa xuất hoá đơn đầu ra vì chưa có hđ đầu ra giờ em muốn kê khai thuế gtgt của hoá đơn đó vào tờ khai thuế liệu có được ko và có phải giải trình gì ko ak
Thank all

đã có:

Bên em có cái hợp đồng và hoá đơn thuê sân khấu tháng 1 giá trị 7.700.000d

Là hoá đơn của người thuê hay của người cho thuê?

và chi phí này bên chưa xuất hoá đơn đầu ra vì chưa có hđ đầu ra giờ em muốn kê khai thuế gtgt của hoá đơn đó vào tờ khai thuế liệu có được ko và có phải giải trình gì ko ak

Nói chung là không hiểu bạn nói gì nữa?

 

[thuhien105]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

đã có:

Là hoá đơn của người thuê hay của người cho thuê?

Nói chung là không hiểu bạn nói gì nữa?

Là hoá đơn của người đi thuê tức là họ suất hoá đơn cho bên em để thanh toán tiền thuê

là vì bên em chưa có hoá đơn nên chưa xuất được
Còn nữa tại vì tháng 3 này thì công ty em lại chuyển địa chỉ kinh doanh vậy cái hoá đơn đó để đến tháng 3 có được kê khai thế vào địa chỉ mới không ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn ơi chưa có HD gtgt thì bạn kê khai vào đâu?.Không được đâu bạn nhé

Thế đến tháng 3 khi mà cty mình chuyển địa chỉ kinh doanh rồi thì cái hoá đơn đó với địa chỉ cũ mình có được kê khai thuế để khấu trừ không hả bạn
Thank

 

[tiensinh]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Là hoá đơn của người đi thuê tức là họ suất hoá đơn cho bên em để thanh toán tiền thuê

Người cho thuê xuất hoá đơn chứ nhỉ.

là vì bên em chưa có hoá đơn nên chưa xuất được
Còn nữa tại vì tháng 3 này thì công ty em lại chuyển địa chỉ kinh doanh vậy cái hoá đơn đó để đến tháng 3 có được kê khai thế vào địa chỉ mới không ạ

Chưa mua được hoá đơn nên chưa xuất nhưng vẫn kê khai được thuế GTGT đầu ra, bạn tự lập chứng từ và tính số thuế GTGT đầu ra để kê khai.

Chuyển địa điểm kinh doanh thì làm thủ tục chuyển sau đó có hoá đơn thì xuất theo địa chỉ mới không sao cả.

 

[thuthuykt342]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Nếu bạn có HĐ đầu vào của người cho thuế thì bạn cứ kê khai BT.CÒn HĐ dầu ra nếu bên bạn chưa mua được HĐ thì cứ Đợi khi nao mua đc rồi thì xuất theo địa chỉ mới có sao đâu.Chứ chưa có HĐ mà đã kê khai thì lấy thông tin o đâu mà kê hả bạn.

 

[thuhien105]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Người cho thuê xuất hoá đơn chứ nhỉ.



Chưa mua được hoá đơn nên chưa xuất nhưng vẫn kê khai được thuế GTGT đầu ra, bạn tự lập chứng từ và tính số thuế GTGT đầu ra để kê khai.

Chuyển địa điểm kinh doanh thì làm thủ tục chuyển sau đó có hoá đơn thì xuất theo địa chỉ mới không sao cả.

ý nhầm
Là như thế này ạ: Tháng 1 em nhận được 1 hoá đơn GTGT(tức là đầu vào) tiền thuê thiết bị với giá trị là 7.700.000đ và cty em chưa mua hoá đơn GTGT (là đầu ra ak) và em có được kê khai hoá đơn đó ko
Nếu k => thì tháng 3 khi mà cty em chuyển địa chỉ KD mới có được kê khai tờ hoá đơn trên vào địa chỉ mới ck ak
em cảm ơn

 

[tiensinh]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

ý nhầm
Là như thế này ạ: Tháng 1 em nhận được 1 hoá đơn GTGT(tức là đầu vào) tiền thuê thiết bị với giá trị là 7.700.000đ và cty em chưa mua hoá đơn GTGT (là đầu ra ak) và em có được kê khai hoá đơn đó ko
Nếu k => thì tháng 3 khi mà cty em chuyển địa chỉ KD mới có được kê khai tờ hoá đơn trên vào địa chỉ mới ck ak
em cảm ơn

Khi phát sinh thuế GTGT đầu vào thì đơn vị kê khai để được khấu trừ, hoá đơn phát sinh tháng 1/2009 được kê khai khấu trừ vào tờ khai tháng 1/2009 hoặc các tháng sau: tháng 2;3;4;5 và cuối cùng là tháng 6/2009. Việc kê khai khấu trừ này không phụ thuộc vào đầu ra.
Khi chuyển địa điểm kinh doanh làm thủ tục chuyển địa điểm, nếu chưa kê khai thì tháng 3/2009 kê khai khấu trừ theo địa chỉ mới không sao cả.

 

[dalatbuon]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

ý nhầm
Là như thế này ạ: Tháng 1 em nhận được 1 hoá đơn GTGT(tức là đầu vào) tiền thuê thiết bị với giá trị là 7.700.000đ và cty em chưa mua hoá đơn GTGT (là đầu ra ak) và em có được kê khai hoá đơn đó ko
Nếu k => thì tháng 3 khi mà cty em chuyển địa chỉ KD mới có được kê khai tờ hoá đơn trên vào địa chỉ mới ck ak
em cảm ơn

Như vậy nghĩa là bạn đã có đầu vào rồi phải hok?Có đầu vào thì cứ kê khai bình thường.Khi nào có đầu ra phát sinh ở tháng nào thì kê vào tháng đó.HĐ bạn được phép kê khai chậm nhất là 6 tháng nên HĐ từ tháng 1 thì cứ yên tâm đi.

 

[thuhien105]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Như vậy nghĩa là bạn đã có đầu vào rồi phải hok?Có đầu vào thì cứ kê khai bình thường.Khi nào có đầu ra phát sinh ở tháng nào thì kê vào tháng đó.HĐ bạn được phép kê khai chậm nhất là 6 tháng nên HĐ từ tháng 1 thì cứ yên tâm đi.

vâng đúng là có đầu vào nhưng mà em chỉ băn khoăn là có nên kê khai thuế khi mà chưa có hoá đơn đầu ra thôi vì em ngại mỗi khoản giải trình

 

[tiger2774]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

vâng đúng là có đầu vào nhưng mà em chỉ băn khoăn là có nên kê khai thuế khi mà chưa có hoá đơn đầu ra thôi vì em ngại mỗi khoản giải trình

- Chưa xuất hóa đơn đầu ra hay thực sự chưa có doanh thu?

Bên em có cái hợp đồng và hoá đơn thuê sân khấu tháng 1 giá trị 7.700.000d và chi phí này bên chưa xuất hoá đơn đầu ra vì chưa có hđ đầu ra giờ em muốn kê khai thuế gtgt của hoá đơn đó vào tờ khai thuế liệu có được ko và có phải giải trình gì ko ak
Thank all

- Theo như câu hỏi thì doanh thu đã được thực hiện. Nếu chưa xuất hóa đơn vì 1 lý do nào đó thì xem như đang có hành vi trốn thuế.

- Nếu thuê sân khấu nhằm phục vụ cho hoạt động của Cty, không phát sinh doanh thu thì không sao.

- Cứ kê khai bình thường, nếu cơ quan thuế có hỏi giải trình thì bạn phải tự biết cách nói chứ. Chỉ khi hóa đơn có nhưng nội dung không có thật mới đáng sợ thôi.

 

[thuhien105]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

- Chưa xuất hóa đơn đầu ra hay thực sự chưa có doanh thu?





- Nếu thuê sân khấu nhằm phục vụ cho hoạt động của Cty, không phát sinh doanh thu thì không sao.

- Cứ kê khai bình thường, nếu cơ quan thuế có hỏi giải trình thì bạn phải tự biết cách nói chứ. Chỉ khi hóa đơn có nhưng nội dung không có thật mới đáng sợ thôi.

- Theo như câu hỏi thì doanh thu đã được thực hiện. Nếu chưa xuất hóa đơn vì 1 lý do nào đó thì xem như đang có hành vi trốn thuế.
Không phải là chưa xuất mà là cty em chưa mua hóa đơn nên chưa có hóa đơn để xuất (Vì cty em muốn đợi làm lại địa chỉ kinh doanh và cấp lại mẫu dấu rồi mới mua hóa đơn của địa chỉ mới luôn)
Thế không phải thuê phục vụ cho hoạt động của công ty mà thuê dùng cho mục đính kinh doanh(tổ chức hội thảo cho một bên khác) có được kê khai không anh???

 

[kimnhut]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

ý nhầm
Là như thế này ạ: Tháng 1 em nhận được 1 hoá đơn GTGT(tức là đầu vào) tiền thuê thiết bị với giá trị là 7.700.000đ và cty em chưa mua hoá đơn GTGT (là đầu ra ak) và em có được kê khai hoá đơn đó ko
Nếu k => thì tháng 3 khi mà cty em chuyển địa chỉ KD mới có được kê khai tờ hoá đơn trên vào địa chỉ mới ck ak
em cảm ơn

Trời bạn có một câu hỏi mà nảy giờ đọc hết bài mới hiểu được bạn hỏi gì bó tay luôn sau này có hỏi nhớ đánh máy từ từ thôi nhe bạn

 

[biennhohtx05]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

- Theo như câu hỏi thì doanh thu đã được thực hiện. Nếu chưa xuất hóa đơn vì 1 lý do nào đó thì xem như đang có hành vi trốn thuế.
Không phải là chưa xuất mà là cty em chưa mua hóa đơn nên chưa có hóa đơn để xuất (Vì cty em muốn đợi làm lại địa chỉ kinh doanh và cấp lại mẫu dấu rồi mới mua hóa đơn của địa chỉ mới luôn)
Thế không phải thuê phục vụ cho hoạt động của công ty mà thuê dùng cho mục đính kinh doanh(tổ chức hội thảo cho một bên khác) có được kê khai không anh???

Như vậy là có HĐ đầu vào -> được kê.
Đã có đầu ra nhưng vì chưa mua được hoá đơn nên chưa xuất -> cũng phải kê.
Nếu thấy phức tạp quá thì bỏ cả đầu vào và đầu ra đi cho nó nhẹ gánh tương tư. Nếu hoá đơn đầu vào của T1 mà đến T3,T4 mới có hoá đơn đầu ra thì không hợp lý vì thuê sân khấu không phải là hàng hoá nên không thể nhập kho -> đầu vào và đầu ra không thể cách xa nhau được (trừ khi cái hội thảo kéo dài đến mấy tháng)

 

[thuhien105]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Như vậy là có HĐ đầu vào -> được kê.
Đã có đầu ra nhưng vì chưa mua được hoá đơn nên chưa xuất -> cũng phải kê.
Nếu thấy phức tạp quá thì bỏ cả đầu vào và đầu ra đi cho nó nhẹ gánh tương tư. Nếu hoá đơn đầu vào của T1 mà đến T3,T4 mới có hoá đơn đầu ra thì không hợp lý vì thuê sân khấu không phải là hàng hoá nên không thể nhập kho -> đầu vào và đầu ra không thể cách xa nhau được (trừ khi cái hội thảo kéo dài đến mấy tháng)

a/C cho emhỏi là: Nếu như trường hợp ko có doanh thu thì tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý có phải khai không ạ
Thank

 

[biennhohtx05]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

a/C cho emhỏi là: Nếu như trường hợp ko có doanh thu thì tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý có phải khai không ạ
Thank

Vẫn phải làm chứ bạn, nếu bạn không báo cáo thì làm sao người ta biết bạn có doanh thu hay không, lúc đó cơ quan thuế lại nghĩ bạn nộp chậm và gửi quyết định xử phạt ttói bạn đó.

 

[thuyhang_191]

Ðề: Có được kê khai thuế GTGT không khi chưa có đầu ra?

Chào mọi người, cho em hỏi một chút với. Giấy nộp tiền vào NSNN khi nộp VAT nhập khẩu có được kê khai không? Và kê khai vào bảng nào hay vẫn kê khai bảng kê hàng mua vào như bình thường ạ? Các bác giúp em với nhé!

 

[biennhohtx05]

Ðề: Có được kê khai thuế GTGT không khi chưa có đầu ra?

Chào mọi người, cho em hỏi một chút với. Giấy nộp tiền vào NSNN khi nộp VAT nhập khẩu có được kê khai không? Và kê khai vào bảng nào hay vẫn kê khai bảng kê hàng mua vào như bình thường ạ? Các bác giúp em với nhé!

Giấy nộp thuế VAT nhập khẩu thì kê vào báo cáo sử dụng hoá đơn-ấn chỉ chứ. Số thuế này được khấu trừ nên không hạch toan vào chi phí.

 

[hoa xanh]

Ðề: Có được kê khai thếu GTGT

Là hoá đơn của người đi thuê tức là họ suất hoá đơn cho bên em để thanh toán tiền thuê

là vì bên em chưa có hoá đơn nên chưa xuất được
Còn nữa tại vì tháng 3 này thì công ty em lại chuyển địa chỉ kinh doanh vậy cái hoá đơn đó để đến tháng 3 có được kê khai thế vào địa chỉ mới không ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------


Nếu bên kia xuất hoá đơn cho bạn rồi thì bạn có đầy đủ thông tin đê kê khai thuế đầu vào
Còn khi nào bên bạn có hoá đơn thì suất ra không sao cả.
Nếu tháng 3 công ty bạn chuyển địa chỉ kinh doanh bạn nên kê khai trước để khi đổi địa chỉ kinh doanh đỡ phức tạp.