chỉ tiêu 25 trong tờ khai thuế GTGT

Thảo luận trong 'Phần mềm HTKK' bắt đầu bởi lien89, 22/8/13.

  1. lien89

    lien89 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    cả nhà cho em hỏi là hàng bán ra bên e vừa có hàng chịu thuế vừa có hàng ko chịu thuế và số thuế được khấu trừ tính theo tỷ lệ doanh thu. Trong tháng 6/2013 ko xuất hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào là 16tr. Vậy thì chỉ tiêu [25] tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này là 16tr hay là 0 ạ?
     
  2. phuongasc

    phuongasc New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chỉ tiêu 25 trong tờ khai thuế GTGT

    theo tớ thì vẫn là 16tr. Nhưg mà cty bạn kinh doanh mặt hàng gì mà lại k phát sinh doanh thu nhỉ? Thấy vô lý sao ý ?
     
  3. chudinhxinh

    chudinhxinh Active Member Hội viên nòng cốt

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Ðề: chỉ tiêu 25 trong tờ khai thuế GTGT

    Chỉ tiêu [25] = 16.000.000 bạn hiền
    [​IMG]
     
  4. lehoanghvkt

    lehoanghvkt New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: chỉ tiêu 25 trong tờ khai thuế GTGT

    Hóa đơn đầu vào 16tr là tiền thuế hay tiền hàng vậy em. Nếu là tiền thuế thì em được khấu trừ cả 16 tr. Tháng này em không có đầu ra nên không phân bổ. Những tháng có đầu ra mà có phát sinh cả DT cả chịu thuế và không chịu thuế thì cần phân bổ trên 01-4A/GTGT, cuối năm điều chỉnh trên 01-4B/GTGT. Em có thể tham khảo thêm thông tin tại đây nhé: H?c vin k? ton vi?t nam (Chú ý chỉ tiêu 22 nữa nhé)
     

Chia sẻ trang này