Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

[soccon07]

Kê khai bổ sung trong trường hợp này như thế nào, mong các ACE trong diễn đàn giúp đỡ.
Số liệu cũ:
A. Số đã kê khai
1. Tháng 3/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 1.425.909
- Chỉ tiêu [28]: 7.853.500
- Chỉ tiêu [38]: 40.000
- Chỉ tiêu [40]: 6.387.591 (thuế GTGT còn phải nộp)
2. Tháng 4/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.989.782
- Chỉ tiêu [28]: 6.707.640
- Chỉ tiêu [40]: 2.717.858 (thuế GTGT còn phải nộp)
3. Tháng 5/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 1.404.343
- Chỉ tiêu [28]: 5.441.810
- Chỉ tiêu [40]: 4.037.467 (thuế GTGT còn phải nộp)
4. Tháng 6/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 4.270.981
- Chỉ tiêu [28]: 4.744.450
- Chỉ tiêu [40]: 473.469 (thuế GTGT còn phải nộp)
5. Tháng 7/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 11.040.116
- Chỉ tiêu [28]: 8.200.000
- Chỉ tiêu [43]: 2.840.116 (thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau)
6. Tháng 8/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.619.025
- Chỉ tiêu [28]: 4.800.000
- Chỉ tiêu [40]: 1.180.975 (thuế GTGT còn phải nộp)
7. Tháng 9/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 2.534.322
- Chỉ tiêu [28]: 4.550.000
- Chỉ tiêu [37]: 22.672
- Chỉ tiêu [40]: 2.038.350 (thuế GTGT còn phải nộp)
8. Tháng 10/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.916.611
- Chỉ tiêu [28]: 5.170.739
- Chỉ tiêu [40]: 1.254.128 (thuế GTGT còn phải nộp)
9. Tháng 11/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 4.714.460
- Chỉ tiêu [28]: 3.050.000
- Chỉ tiêu [43]: 1.644.460 (thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau)
10. Tháng 12/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 1.664.460
- Chỉ tiêu [25]: 3.722.604
- Chỉ tiêu [28]: 10.322.849
- Chỉ tiêu [40]: 1.985.785 (thuế GTGT còn phải nộp)
II.Tình hình khai bổ sung
- Tháng 3/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 1.100.000
- Tháng 4/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.050.000
- Tháng 5/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra : 250.000
- Tháng 6/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.050.000
- Tháng 7/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 400.000
- Tháng 8/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 9/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 10/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 11/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.100.000
- Tháng 12/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 2.100.000
- Tháng 1/2013: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 3.950.000
Em đã làm lại các tờ khai bổ sung. Nhưng loạn hết cả lên, không biết đúng hay sai nữa.
Các anh chị trong diễn đàn giúp em làm lại tờ khai bố sung cho đúng.
Định up ảnh lên nhưng chẳng biết cách làm ạ. (nhưng em đã ghi rõ các chỉ tiêu ở đây rồi)

 

[legiaht]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Way, sao lằng nhằng thía,mà sao nhầm lẫn được nhiều vậy nhỉ?

 

[soccon07]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Hic. Tại bên em là công ty dịch vụ. Khách hàng ứng trước tiền bên em không xuất hóa đơn mà đợi khi dịch vụ hoàn thành mới xuất. Thế nên mới bị xuất chậm hóa đơn, bị phạt và phải kê khai bổ sung lại đấy ạ.
Các anh chị em cho ý kiến với đi.
Đây cũng là trường hợp tổng hợp để các thành viên sau lưu ý đấy ạ.

 

[Ngọc Anh Cao]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Mình không hiểu lắm, mình nghĩ là khi bên bạn cung cấp dịch vụ phải có HĐ chứ, khách hàng ứng trước bao nhiêu cũng đưa vào HĐ, khi nào xong thì mới xuất HĐ cũng ok mà. Sao bạn lại bị phạt nhỉ?

 

[soccon07]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Bên dịch vụ là cứ phải xuất hóa đơn khi khách hàng ứng tiền bạn ạ.

 

[pqhung091965]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

- Tháng 3/2012: Khai BS, nôp thêm 1.100.000
- Tháng 4/2012: Khai BS, nôp thêm 2.050.000
- Tháng 5/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại giảm thuế phải nộp 250.000 (chỉ tiêu 38)
- Tháng 6/2012: Khai BS, nôp thêm 2.050.000
- Tháng 7/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại tăng thuế phải nộp 400.000 (chỉ tiêu 37)
- Tháng 8/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại giảm thuế phải nộp 1.400.000 (chỉ tiêu 38)
- Tháng 9/2012: Khai BS, nôp thêm 1.400.000
- Tháng 10/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại giảm thuế phải nộp 1.400.000 (chỉ tiêu 38)
- Tháng 11/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại tăng thuế phải nộp 2.100.000 (chỉ tiêu 37)
- Tháng 12/2012: Khai BS, điều chỉnh trên TK hiện tại giảm thuế phải nộp 2.100.000 (chỉ tiêu 37)
- Tháng 1/2013 : Khai BS, nôp thêm 3.950.000

Tóm lại :
1. Nộp thêm : 10.550.000
2. Chỉ tiêu 37 của TK thuế GTGT kỳ hiện tại :4.600.000
3. Chỉ tiêu 38 của TK thuế GTGT kỳ hiện tại .050.000

Bạn Kiểm tra lại thử xem nhé.

 

[phuongt2008]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Kê khai bổ sung trong trường hợp này như thế nào, mong các ACE trong diễn đàn giúp đỡ.
Số liệu cũ:
A. Số đã kê khai
1. Tháng 3/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 1.425.909
- Chỉ tiêu [28]: 7.853.500
- Chỉ tiêu [38]: 40.000
- Chỉ tiêu [40]: 6.387.591 (thuế GTGT còn phải nộp)
2. Tháng 4/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.989.782
- Chỉ tiêu [28]: 6.707.640
- Chỉ tiêu [40]: 2.717.858 (thuế GTGT còn phải nộp)
3. Tháng 5/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 1.404.343
- Chỉ tiêu [28]: 5.441.810
- Chỉ tiêu [40]: 4.037.467 (thuế GTGT còn phải nộp)
4. Tháng 6/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 4.270.981
- Chỉ tiêu [28]: 4.744.450
- Chỉ tiêu [40]: 473.469 (thuế GTGT còn phải nộp)
5. Tháng 7/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 11.040.116
- Chỉ tiêu [28]: 8.200.000
- Chỉ tiêu [43]: 2.840.116 (thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau)
6. Tháng 8/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.619.025
- Chỉ tiêu [28]: 4.800.000
- Chỉ tiêu [40]: 1.180.975 (thuế GTGT còn phải nộp)
7. Tháng 9/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 2.534.322
- Chỉ tiêu [28]: 4.550.000
- Chỉ tiêu [37]: 22.672
- Chỉ tiêu [40]: 2.038.350 (thuế GTGT còn phải nộp)
8. Tháng 10/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 3.916.611
- Chỉ tiêu [28]: 5.170.739
- Chỉ tiêu [40]: 1.254.128 (thuế GTGT còn phải nộp)
9. Tháng 11/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 0
- Chỉ tiêu [25]: 4.714.460
- Chỉ tiêu [28]: 3.050.000
- Chỉ tiêu [43]: 1.644.460 (thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ sau)
10. Tháng 12/2012:
- Chỉ tiêu [22]: 1.664.460
- Chỉ tiêu [25]: 3.722.604
- Chỉ tiêu [28]: 10.322.849
- Chỉ tiêu [40]: 1.985.785 (thuế GTGT còn phải nộp)
II.Tình hình khai bổ sung
- Tháng 3/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 1.100.000
- Tháng 4/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.050.000
- Tháng 5/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra : 250.000
- Tháng 6/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.050.000
- Tháng 7/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 400.000
- Tháng 8/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 9/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 10/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 1.400.000
- Tháng 11/2012: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 2.100.000
- Tháng 12/2012: khai thừa thuế GTGT đầu ra: 2.100.000
- Tháng 1/2013: khai thiếu thuế GTGT đầu ra: 3.950.000
Em đã làm lại các tờ khai bổ sung. Nhưng loạn hết cả lên, không biết đúng hay sai nữa.
Các anh chị trong diễn đàn giúp em làm lại tờ khai bố sung cho đúng.
Định up ảnh lên nhưng chẳng biết cách làm ạ. (nhưng em đã ghi rõ các chỉ tiêu ở đây rồi)

Chào bạn, mình là kế toán, quan trọng nhất là cẩn thận, mà sao bạn làm tháng nào cũng sai thế, điều chỉnh 01 tháng thì ít vấn đề nhưng điều chỉnh cả 10 tháng liên tiếp, còn sang cả năm sau thế này thì... Còn nữa, thuế đầu vào có thể k kê, kê thiếu để bổ sung tháng sau, nhưng thuế đầu ra thì bên CC thuế họ rất để ý. Bạn có thể liên hệ chị Xuân - 043.681.3091 nhờ chị ấy xem cho nhé, nhưng sẽ mất phí đấy. Bạn có thể scan để gửi mail đc k, mail mình là phuongt20082010@yahoo.com, mình có thể xem qua cho (Mình xem free cho). Gửi sớm nhé!
P/S: Nhớ gửi cả những bản khai bổ sung!

---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:03 ----------

Hic. Tại bên em là công ty dịch vụ. Khách hàng ứng trước tiền bên em không xuất hóa đơn mà đợi khi dịch vụ hoàn thành mới xuất. Thế nên mới bị xuất chậm hóa đơn, bị phạt và phải kê khai bổ sung lại đấy ạ.
Các anh chị em cho ý kiến với đi.
Đây cũng là trường hợp tổng hợp để các thành viên sau lưu ý đấy ạ.

Thế thì có thể thỏa thuận với khách hàng để thống nhất thời gian xuất hóa đơn trong tháng này hay sang tháng để bạn có thể chủ động cả phía mình và nhắc nhở họ để hoàn thành dịch vụ đúng thời gian xuất hóa đơn, không thì cứ phạt dài dài, điều chỉnh dài dài...

Chúc bạn may mắn!

---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:10 ----------

Bạn đã gửi tờ khai bổ sung nào của những điều chỉnh này cho cq thuế chưa?

 

[tuyenpro]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

iem đang thắc mắc là ở tháng 7 bạn ấy khai còn thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau, vậy tại sao chỉ tiêu 22 của tháng 8 lại để là 0??????....công ty dịch vụ mà lằng nhằng thế này ạ. Sắp tới e cũng phải làm thêm chi nhánh riêng cho sếp về dịch vụ du học, mà em đọc thế này hoang mang style quá (
Công ty của bạn về mảng dịch vụ nào thê? sau mắc nghiệp vụ nhờ ACE chỉ giáo thêm

 

[soccon07]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Bạn phuongt2008 ơi. Mình sẽ gửi mail cho bạn nhé.
Cảm ơn bạn

 

[phanhuong78]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Mọi người ơi cho em hỏi với, bên em kiểm toán năm 2012 truy thu thuế GTGT hơn 200tr, mà trên tờ khai em vẫn còn để khấu trừ. Vậy em có phải làm tờ khai bổ sung không hay phải nộp tiền vào

 

[ATG_GT]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Hic. Tại bên em là công ty dịch vụ. Khách hàng ứng trước tiền bên em không xuất hóa đơn mà đợi khi dịch vụ hoàn thành mới xuất. Thế nên mới bị xuất chậm hóa đơn, bị phạt và phải kê khai bổ sung lại đấy ạ.
Các anh chị em cho ý kiến với đi.
Đây cũng là trường hợp tổng hợp để các thành viên sau lưu ý đấy ạ.

Mình ko rõ, theo nguyên tắc thì thời điểm lập hóa đơn là khi cung cấp dịch vụ hoàn thành. còn khi khách hàng ứng thì mình chỉ theo dõi trên công nợ thui chứ. vậy trường hợp bạn thì đâu bị coi là xuất chậm hóa đơn.

 

[lehuuson]

Ðề: Cấp cứu - khai bổ sung thuế gtgt

Mọi người ơi cho em hỏi với, bên em kiểm toán năm 2012 truy thu thuế GTGT hơn 200tr, mà trên tờ khai em vẫn còn để khấu trừ. Vậy em có phải làm tờ khai bổ sung không hay phải nộp tiền vào

Tat nhien la em phai lam to khai bo sung roi. vi neu em khong khai bo sung thue VAT phai nop thi tren Cuc thue khong theo doi dc khoan thue VAT em nop. do vay khi em nop tien VAT 200.000 thi thue khong biet day la khoan tien j. ok

---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------

Khach hang tra truoc tien cho ben em chu sao lai Khach hang ung truong tien. em coi lai di