Cấn trừ công nợ

[giang.nx]

Cả nhà ơi giúp mình nghiệp vụ này nhé.
Công ty mình thuê văn phòng của Công ty A, Bên mình đã thanh toán tiền. Nhưng sau đó được giảm giá (khá lớn). Bây giờ bên A ko chịu trả mình số tiền đó. Mặt khác, hàng tháng bên mình cũng phải thanh toán cho bên A 1 khoản tiền phí dịch vụ nữa. Vì vậy, mình đang định làm cấn trừ công nợ. Tiền thuê vp và tiền dịch vụ hàng tháng bên đấy vẫn chưa xuất hóa đơn cho mình. Nhưng ko biết làm theo kiểu nào cho hợp lý. Vì khoản phải thu do được giảm kia nếu làm biên bản cấn trừ công nợ thì phải đẩy sang 131. Mình ko biết hạch toán thế nào cho hợp lý.

 

[YenNamThien]

Ðề: Cấn trừ công nợ

Cái này bạn phải làm dõ nếu cấn trừ công nợ phải có biên bản đàng hoàng và nếu giảm giá thì phải có chứng từ hoá đơn giảm hoặc bạn phải xuất lại hoá đơn cho họ chứ.

 

[giang.nx]

Ðề: Cấn trừ công nợ

Vấn đề là ở chỗ đó, Bên A chưa xuất cho bên mình cái hóa đơn nào cả. Cả hóa đơn thuê VP và hóa đơn tiền dịch vụ. Mình đang định làm biên bản mà. Bạn nào có hướng xử lý j ko? Mình thấy rối quá.

 

[YenNamThien]

Ðề: Cấn trừ công nợ

Thế chỉ cần đòi HĐ theo cái thực tế thôi còn đâu trừ tiền mình đã trả còn đâu tháng trừ tiếp

 

[ukgiang1206]

Ðề: Cấn trừ công nợ

khi trả tiền ghi N131_C111
nếu cấn trừ thì Ghi N138_C131
khi nhận tiền thì N tk Tiền, C138
e nghĩ là vậy
hi, kế toán sắp ra trường, đang thử việc kế toán công nợ. có anh chị nào làm kế toán công nợ thì pm e nha, có zj mình trao đổi.
Chứ e cũng hok biết j hết.
yahoo: ukgiang1206
hjjjjjjjjjjjjj!!!!!!!!