cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

[Bồcâuđưathư]

EM là thành viên mới, chưa làm gì được cho diễn đàn vậy mà đã nhờ vả mọi người. Mong mọi người giúp em với ạh.
em đang làm sổ sách NKSC
Q1 thuế GTGT DN được KT là :464.703đ
Q2 thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 449.698đ
Q3 số thuế phải nộp thì đã nộp
em định khoản như sau: 3331/1111: 449.698đ
trong quý 3 3331 Dn phát sinh :6.586.459
133 : 7.729.654
cuối quý em phải kết chuyển như thế nào cho đúng bằng con số trong báo báo thuế hàng tháng Q 3 ạh ( con số được khấu trừ cuối quý 3 là 1.182.096đ)
cảm ơm mọi người, rất mong mõi người giúp đỡ.

 

[nhihuong]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

EM là thành viên mới, chưa làm gì được cho diễn đàn vậy mà đã nhờ vả mọi người. Mong mọi người giúp em với ạh.
em đang làm sổ sách NKSC
Q1 thuế GTGT DN được KT là :464.703đ
Q2 thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 449.698đ
Q3 số thuế phải nộp thì đã nộp
em định khoản như sau: 3331/1111: 449.698đ
trong quý 3 3331 Dn phát sinh :6.586.459
133 : 7.729.654
cuối quý em phải kết chuyển như thế nào cho đúng bằng con số trong báo báo thuế hàng tháng Q 3 ạh ( con số được khấu trừ cuối quý 3 là 1.182.096đ)
cảm ơm mọi người, rất mong mõi người giúp đỡ.

KC thuế VAT N3331/C133: 6.586.459

 

[Bồcâuđưathư]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

KC thuế VAT N3331/C133: 6.586.459

chị ơi! nếu như thế thì nó khôngcân ạh
em nộp thuế 3331/1111 : 449,698đ
em KC 3331/133 : 6.586.459
thì qua bảng cân nối PS nó khôngcân
bên cân đối phát sinh nói lại là nợ: 7.036.157 có là 6.586.459
em k biết thế nào ạh

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

EM là thành viên mới, chưa làm gì được cho diễn đàn vậy mà đã nhờ vả mọi người. Mong mọi người giúp em với ạh.
em đang làm sổ sách NKSC
Q1 thuế GTGT DN được KT là :464.703đ
Q2 thuế GTGT phải nộp trong kỳ là 449.698đ
Q3 số thuế phải nộp thì đã nộp
em định khoản như sau: 3331/1111: 449.698đ
trong quý 3 3331 Dn phát sinh :6.586.459
133 : 7.729.654
cuối quý em phải kết chuyển như thế nào cho đúng bằng con số trong báo báo thuế hàng tháng Q 3 ạh ( con số được khấu trừ cuối quý 3 là 1.182.096đ)
cảm ơm mọi người, rất mong mõi người giúp đỡ.

Em tính thế nào để ra con số 1.182.096 đồng thế?

 

[Bồcâuđưathư]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

Em tính thế nào để ra con số 1.182.096 đồng thế?

dạ, đó là con số cuối cùng được khấu trừ thuế GTGT của báo cáo hàng tháng ạh(tháng 9)

 

[Sư Tử Chúa]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

dạ, đó là con số cuối cùng được khấu trừ thuế GTGT của báo cáo hàng tháng ạh(tháng 9)

Thì ai chả biết là con số trên báo cáo thuế. Vấn đề là em có đảm bảo số trên báo cáo thuế là chính xác không. Theo như dữ liệu em đưa ra, chắc chắn là báo cáo thuế sai hoặc em chưa đưa hết số liệu.

 

[cattien]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

bạn trình bày thế này khó hiểu quá. Số dư đầu của bạn là bao nhiêu? hàng tháng bạn có bút toán khấu trừ thuế đầu ra và đầu vào ko?

 

[Bồcâuđưathư]

Ðề: cần mọi người giúp về KC thuế GTGT áh

Thì ai chả biết là con số trên báo cáo thuế. Vấn đề là em có đảm bảo số trên báo cáo thuế là chính xác không. Theo như dữ liệu em đưa ra, chắc chắn là báo cáo thuế sai hoặc em chưa đưa hết số liệu.

xin lồi STC và mọi người.
con số 133 là 7.768.554đ
mong mọi người giúp ạh