cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

[mẫn dương]

e có số liệu GTGT ntn mọi người giúp giùm:
GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang: 639.012.
GTGT đầu vào năm PS: 233.229.
GTGT đầu ra năm PS: 7.299.512.
E đã khấu trừ và nộp thuế: 6.427.271.
E phải lên bảng CĐPS ntn để thể hiện mình đã nộp đủ số thuế.

 

[thuthuyqn88]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

trước hết là bạn phải có bút toán kết chuyển là
N 33311 : 827241
c 133 : 827214
số tiền phải nộp : 6, 427,271
khi nộp thuế về thì bạn sẽ có thêm 1 bút toán nữa là : n33311 : 6,427,271,c 111: 6,427,271

 

[mẫn dương]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

vậy khi lên bảng CĐPS thì trong mục số PS trong năm của 133 và 3331 là số nào vậy chi, e ko hiểu lắm. Để số dư cuối kì là 0.

 

[giotmuasamac]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

bên có của tk 3331 là: 7.299.512
nợ của 3331=6, 427,271+827241
dư3331=0
tk133
bên có:827241
bên nợ=827241
dư=0

 

[mẫn dương]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

nhưng số dư đầu năm N133 639.012 thì cuối kì ko thể bằng 0 được. làm sao đây?

---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:09 ----------

e cứ suy nghĩ vòng vòng hoài mà ko ra, mọi người giúp với!............

 

[giotmuasamac]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

năm trước bạn được khấu trừ thì phải chuyển sang năm nay chư: dư đầu kỳ=639.012
cộng thêm phát sinh=233.229.
khi bạn đói trừ thuế bạn phải tính cả phần dư đầu kỳ chứ

 

[mẫn dương]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

mình đã tính khấu trừ và nộp thuế ùi, nhưng khi lên bảng CĐPS thì ko bít lên ntn.
DK: N 133 639.012
PS: N 133 827.241
C 133 827.241
Vậy CK: vẫn là N 133 639.012 hả bạn? bạn nói rõ hơn được ko.
Cám ơn bạn nhìu lắm!

 

[lelalaca]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

minh đang quyết toán thuế tncn, nếu nhân viên chưa làm đủ 12 tháng thì khi quyết toán mình sẽ giảm trừ cho họ là cả năm hay là giảm trừ trên số tháng làm việc....khi xác định thu nhập tính thuế trung bình cũng vậy, mình chia cho 12 hay chia cho tgian làm..

 

[giotmuasamac]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

thế này nhé: trên bảng cân đối phát sinh số dư nợ 1331=639.012
cột phát sinh nợ 1331=233.229
cột phát có 1331=639.012+233.229=872.241, dư cuối=0
phát sinh nợ 3331 ghi=6.427.271+872.241=7.299.512
phát sinh co3331 ghi =7.299.512, dư cuối =0

 

[hoaanhdao06]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

minh đang quyết toán thuế tncn, nếu nhân viên chưa làm đủ 12 tháng thì khi quyết toán mình sẽ giảm trừ cho họ là cả năm hay là giảm trừ trên số tháng làm việc....khi xác định thu nhập tính thuế trung bình cũng vậy, mình chia cho 12 hay chia cho tgian làm..

Bạn giảm trừ cho những tháng làm việc thôi, chia theo số tháng làm việc.
Những người không làm đủ 12 tháng thì không tích vào ô quyết toán.

 

[mẫn dương]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

mình có gửi file đính kèm ở trên, bạn xem lại giùm mình được ko.
Mình làm vậy mà N và C ko cân.

 

[yentong]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

e có số liệu GTGT ntn mọi người giúp giùm:
GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang: 639.012.
GTGT đầu vào năm PS: 233.229.
GTGT đầu ra năm PS: 7.299.512.
E đã khấu trừ và nộp thuế: 6.427.271.
E phải lên bảng CĐPS ntn để thể hiện mình đã nộp đủ số thuế.

Bảng CĐPS:
TK SDDK FS Nợ FS Có SDCK

133 639.012 233.229 872.241 0
3331 0 7.299.512 7.299.512 0

 

[thuthuyqn88]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

mình đã tính khấu trừ và nộp thuế ùi, nhưng khi lên bảng CĐPS thì ko bít lên ntn.
DK: N 133 639.012
PS: N 133 827.241
C 133 827.241
Vậy CK: vẫn là N 133 639.012 hả bạn? bạn nói rõ hơn được ko.
Cám ơn bạn nhìu lắm!

thật đáng tiếc mình ko thể gửi file lên cho bạn nhưng sao bạn ko làm chung với định khoản rồ kéo cống thức qua chứ
như vậy đúng rồ mà
còn ko bạn liên lạc qua số Đt 0986426587
mình sẽ nói cho

 

[mẫn dương]

Ðề: cách lên bảng CĐPS thuế GTGT đầu vào, đầu ra ntn?

mọi người ơi, giúp với!............
mình sắp nộp BCTC ùi, mà chưa xong nữa, lo wa!