Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

[meocongoc]

Chào các bạn, mình mới vào làm kế toán nên chưa biết cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính như thế nào mong các bạn giúp đỡ. Mục chi phí thực tế PS trong kì và doanh thu thực tế PS trong kỳ bao gồm những CP nào và được lấy ở phần nào?Và tờ khai này có liên quan gì đến tờ khai thuế GTGT không?

 

[quangduc2000]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Chào ban Meocongoc
1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính không liên quan gì tới tờ khai thuế GTGT
2. Doanh thu thực tế PS trong kỳ bạn lấy ờ TK 511, TK 512, TK 515, TK 711
3. Chi phí thực tế PS trong kỳ bạn lấy ở TK 631, TK632, TK635, TK641, TK642, TK811.
Mong bạn hoàn thành tốt công việc của mình

 

[Smily]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

nếu như công ty bạn mới thành lập thì ko có vấn đề j lắm..nhưng đã đi vào hoạt động từ lâu rồi thì tốt hơn hết bạn nên hỏi ý kiến của kế toán trưởng hoặc các anh chị cùng làm..30 là hết hạn nộp đấy..Good Luck!

 

[TrietThai]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Chào các bạn, mình mới vào làm kế toán nên chưa biết cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính như thế nào mong các bạn giúp đỡ. Mục chi phí thực tế PS trong kì và doanh thu thực tế PS trong kỳ bao gồm những CP nào và được lấy ở phần nào?Và tờ khai này có liên quan gì đến tờ khai thuế GTGT không?

Bạn vào link dưới đây Download hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính về tham khảo nhé.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86182
Thân !!!

 

[luongloan200]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Chào các bạn! Mình là thành viên mới của diễn đàn. Công ty mình mới thành lập từ tháng 5 năm 2008 có doanh thu nhưng mà ít Quý 2 vừa rồi bị lỗ 31tr, mình muốn hỏi các bạn là ở phần 15 trong tờ khai thuế Thu nhập Doanh nghiệp tạm tính có mục 15 là phần lỗ được chuyển trong kỳ, vừa rồi mình làm tờ khai lại ko chuyển lỗ có bị sao ko bạn? Mình mới ra trường thế nên cũng ko rõ lắm, có ng thì bảo đc có ng lại bảo là ko đc. Nên mình chẳng biết thế nào cả. Giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều!

 

[huyen.tvp]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chỉ tiêu số 15 là phần lỗ được chuyển trong kỳ: phần lỗ đó là của những năm trước bị lỗ và đã đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế sang năm nay chuyển dần vào từng quý: VD năm 2007: cty bạn lỗ 500tr đăng ký chuyển lỗ trong 5 năm thì năm nay bạn được quyền chuyển lỗ 100tr, số lỗ này bạn chuyển đều cho từng quý của năm 2008. công ty bạn mới thành lập năm 2008 thì k cần phải kê vào chỉ tiêu 15, năm 2009 nếu lỗ bạn làm như trên

 

[NDH72]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chỉ tiêu số 15 là phần lỗ được chuyển trong kỳ: phần lỗ đó là của những năm trước bị lỗ và đã đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế sang năm nay chuyển dần vào từng quý: VD năm 2007: cty bạn lỗ 500tr đăng ký chuyển lỗ trong 5 năm thì năm nay bạn được quyền chuyển lỗ 100tr, số lỗ này bạn chuyển đều cho từng quý của năm 2008. công ty bạn mới thành lập năm 2008 thì k cần phải kê vào chỉ tiêu 15, năm 2009 nếu lỗ bạn làm như trên

Các bạn xem cái này nha
Trích hướng dẫn của tổng cục thuế
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=118054

- Chỉ tiêu [15] - Lỗ được chuyển trong kỳ là số lỗ của kỳ trước và lỗ của các năm trước chuyển sang theo qui định của pháp luật thuế.

 

[TrietThai]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chỉ tiêu số 15 là phần lỗ được chuyển trong kỳ: phần lỗ đó là của những năm trước bị lỗ và đã đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế sang năm nay chuyển dần vào từng quý: VD năm 2007: cty bạn lỗ 500tr đăng ký chuyển lỗ trong 5 năm thì năm nay bạn được quyền chuyển lỗ 100tr, số lỗ này bạn chuyển đều cho từng quý của năm 2008. công ty bạn mới thành lập năm 2008 thì k cần phải kê vào chỉ tiêu 15, năm 2009 nếu lỗ bạn làm như trên

Năm 2007 thời điểm áp dụng TT134 => ko còn đăng ký chuyển lỗ.

Các bạn xem cái này nha
Trích hướng dẫn của tổng cục thuế
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=118054

Hiện bây giờ trang Web của TCT rất khó vào.
Theo hướng dẫn tại CV10806/CT-TTHT ngày 25 tháng 10 năm 2007.

[FONT=&quot]Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm. [/FONT]

 

[NDH72]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chỉ tiêu số 15 là phần lỗ được chuyển trong kỳ: phần lỗ đó là của những năm trước bị lỗ và đã đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế sang năm nay chuyển dần vào từng quý: VD năm 2007: cty bạn lỗ 500tr đăng ký chuyển lỗ trong 5 năm thì năm nay bạn được quyền chuyển lỗ 100tr, số lỗ này bạn chuyển đều cho từng quý của năm 2008. công ty bạn mới thành lập năm 2008 thì k cần phải kê vào chỉ tiêu 15, năm 2009 nếu lỗ bạn làm như trên

Năm 2007 thời điểm áp dụng TT134 => ko còn đăng ký chuyển lỗ.



Hiện bây giờ trang Web của TCT rất khó vào.
Theo hướng dẫn tại CV10806/CT-TTHT ngày 25 tháng 10 năm 2007.

Công văn này của Cục thuế thành phố Hồ chính Minh bạn ạ. Nó chí có giá trị tham khảo đối với các đơn vị ở tỉnh khác mà thôi.

 

[TrietThai]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Công văn này của Cục thuế thành phố Hồ chính Minh bạn ạ. Nó chí có giá trị tham khảo đối với các đơn vị ở tỉnh khác mà thôi.

Vậy àh. Xin lỗi bạn ở đâu thế ???
Tớ ở Đà Nẵng vẫn làm bình thường có sao đâu nhỉ.

 

[trannhulinh]

Cần sự giúp đỡ cho mẫu phiếu hạch toán

Chào các anh chi vả các bạn, mình là dân mới làm kế toán, Cty mình làm sổ sách theo Nhật Ký chung, mong các anh chị và các bạn giúp mình mẫu sổ đúng dể mình đối chiếu xem mình làm đã đúng hay chưa?
và các anh chị và các bạn vui lòng cho mình xin mẫu phiếu hạch toán được không ah?
Rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của diễn đàn và các anh chị.

 

[ca-linh-xinh]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Cả nhà cho mình hỏi, Công ty mình mới thành lập tháng 10/2011. Công Ty mình thui65c lĩnh vực TK website không có thuế và không thuộc diện khấu trừ thuế. Nhưng Tờ khai thuế GTGT tháng 10.11.12.01.02 vừa rồi kế toán cũ có kê luôn phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và chuyển sang những kỳ sau đó đến tháng 02 này. Vậy bây giờ mình làm tờ khia thuế tháng 3 lại cho chính xác và điều chỉnh sai sót trên như thế nào? rất mong sự giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn!

 

[nguyenvy.qb]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Vậy àh. Xin lỗi bạn ở đâu thế ???
Tớ ở Đà Nẵng vẫn làm bình thường có sao đâu nhỉ.

Bạn có Nik yahoo không?mình cũng ở đà nẵng.

 

[maki]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Chào ban Meocongoc
1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính không liên quan gì tới tờ khai thuế GTGT
2. Doanh thu thực tế PS trong kỳ bạn lấy ờ TK 511, TK 512, TK 515, TK 711
3. Chi phí thực tế PS trong kỳ bạn lấy ở TK 631, TK632, TK635, TK641, TK642, TK811.
Mong bạn hoàn thành tốt công việc của mình

Hình như khi tính chi phí thực tế PS trong kỳ, mình phải loại các chi phí không hợp lệ ra phải không cả nhà ơi, chỉ em với.
Lỗ năm 2011 cũng dc chuyển qua tờ khai quý 1 phải không? cty em bắt đầu năm tài chính từ 1/4/2012
Cám ơn.

 

[beoyeu7890]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

các bạn cho mình hỏi với, trong tờ khai thu nhập doanh nghiệp tạm tính :mẫu số 01A/TNDN ý, có phần chi phí phát sinh trong kỳ, phần đó thì ghi như thế nào thế nhỉ, tập hợp của những hóa đơn chứng từ nào, mình ko hiểu chỗ này lắm nên mong mn chỉ bảo dùm , tk;s ạ

 

[tranle1991]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

các bạn cho mình hỏi với, trong tờ khai thu nhập doanh nghiệp tạm tính :mẫu số 01A/TNDN ý, có phần chi phí phát sinh trong kỳ, phần đó thì ghi như thế nào thế nhỉ, tập hợp của những hóa đơn chứng từ nào, mình ko hiểu chỗ này lắm nên mong mn chỉ bảo dùm , tk;s ạ

chi phí bạn tập hợp tất cả chi phí của 3 tháng lạ nhé gồm: điện,nước,điện thoại......

 

[beoyeu7890]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chi phí bạn tập hợp tất cả chi phí của 3 tháng lạ nhé gồm: điện,nước,điện thoại......

chỉ có điện thoại, điện nước , tiền điện thôi à bạn ơi, có chi phí nào nữa ko vậy ạ, bạn có yh ko cho mình hỏi chút xíu nữavới

 

[huongly0710]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

chỉ có điện thoại, điện nước , tiền điện thôi à bạn ơi, có chi phí nào nữa ko vậy ạ, bạn có yh ko cho mình hỏi chút xíu nữavới

tranle để cả yahoo kia mà bạn. vẫn phải có tất cả các chi phí phát sinh của doanh nghiệp như giá vốn, chi phí tài chính, chi phí quản lý chứ bạn.

 

[thungnguyen]

Ðề: Cách làm tờ khai thuế TNDN tạm tính?

Cho em hỏi sau em tính hoài dựa trên các tài khoản chị chỉ mà vẫn ko ra được số tiền cty em đã tính trong tờ tạm tính vậy? có thể cho em biết được ko ạ? tại em đang học làm kế toán nên chưa hiểu nhiều nhờ các anh chị chỉ giúp em.Em cảm ơn!