Chào Anh/ Chị
Em có 1 vấn đề cấp bách liên quan đến tờ khai thuế GTGT mong Anh/ Chị hướng dẫn dùm em với.
Em vào công ty làm là 10/2016, sau khi rà soát sổ sách thì phát hiện kế toán trước kê khai sai và thiếu hóa đơn đầu vào và đầu ra, báo cáo tài chính cũng sai nốt. Sau đó em quyết định làm lại toàn bộ từ tháng 2/2014 tính đến hiện tại, kê khai lại hóa đơn đầu vào cho đúng với thực tế, làm lại báo cáo tài chính và làm bổ sung tờ khai thuế gtgt và nộp. Hiện tại em phát hiện mình bị sai tờ khai thuế gtgt bổ sung như sau, thay vì phần chênh lệch e đưa vào chỉ tiêu 37/38 mà e đã sữa lại chỉ tiêu 22 theo lũy kế, bây giờ em đang làm lại tờ khai bổ sung thuế gtgt, bên thuế nói là dựa vào tờ khai thuế gtgt đầu tiên, sau khi tham khảo ý kiến của 1 chị nhưng e vẫn không hiểu rõ lắm, bây giờ em không biết phải làm điều chỉnh lại như thế nào nữa. Sau đây em sẽ gửi lên 1 bảng excel về số liệu e các tờ khai thuế gtgt đã nộp cơ quan thuế, Anh/ Chị nào đã có kinh nghiệm làm về cái điều chỉnh này thì chỉ dùm em với ạ, em cảm ơn rất nhiều.
Em có 1 vấn đề cấp bách liên quan đến tờ khai thuế GTGT mong Anh/ Chị hướng dẫn dùm em với.
Em vào công ty làm là 10/2016, sau khi rà soát sổ sách thì phát hiện kế toán trước kê khai sai và thiếu hóa đơn đầu vào và đầu ra, báo cáo tài chính cũng sai nốt. Sau đó em quyết định làm lại toàn bộ từ tháng 2/2014 tính đến hiện tại, kê khai lại hóa đơn đầu vào cho đúng với thực tế, làm lại báo cáo tài chính và làm bổ sung tờ khai thuế gtgt và nộp. Hiện tại em phát hiện mình bị sai tờ khai thuế gtgt bổ sung như sau, thay vì phần chênh lệch e đưa vào chỉ tiêu 37/38 mà e đã sữa lại chỉ tiêu 22 theo lũy kế, bây giờ em đang làm lại tờ khai bổ sung thuế gtgt, bên thuế nói là dựa vào tờ khai thuế gtgt đầu tiên, sau khi tham khảo ý kiến của 1 chị nhưng e vẫn không hiểu rõ lắm, bây giờ em không biết phải làm điều chỉnh lại như thế nào nữa. Sau đây em sẽ gửi lên 1 bảng excel về số liệu e các tờ khai thuế gtgt đã nộp cơ quan thuế, Anh/ Chị nào đã có kinh nghiệm làm về cái điều chỉnh này thì chỉ dùm em với ạ, em cảm ơn rất nhiều.
