cách khai thuế gtgt

[HLB]

em lại phải nhờ các bác giúp đỡ rùi
cty em chuyên thiết kế các website, phần mềm, nhưng ngoài cái đó ra cty em còn làm nhiều thứ khác không chỉ có website ko.như là lắp đặt hệ thống điện lạnh..... vậy khi em kê khai vào tờ khai thuế gtgt em đưa vào mục dành cho doanh nghiệp sản xuất chịu thuế gtgt có đúng ko ạ?
Em đã kê khai được hai tháng rồi, nếu có sai thì em phải làm thế nào để chỉnh sửa? mọi người giúp em với, em lo quá.

 

[HANGTHANHPHU]

Ðề: cách khai thuế gtgt

vậy cty bạn có đăng ký kinh doanh nghề lắp đặt hệ thống điện trong giấy phép kinh doanh không? nếu co thi cứ kê khai bình thường con ko thì bạn đã vi phạm vì kinh doanh trái ngành nghề

 

[HLB]

Ðề: cách khai thuế gtgt

cty mình có đăng ký trong bản đăng ký kinh doanh, nhưng ý mình muốn hỏi là trong tờ khai thuế gtgt phần kê khai hàng hóa mua vào có 3 phần, phần dành cho doanh nghiệp chịu thuế, và phần dành cho doanh nghiệp ko chịu thế, và một phần dùng chung cho cả hai, nhưng mình ko biết kê khai vào mục nào cả.

 

[King Tiger]

Ðề: cách khai thuế gtgt

cty mình có đăng ký trong bản đăng ký kinh doanh, nhưng ý mình muốn hỏi là trong tờ khai thuế gtgt phần kê khai hàng hóa mua vào có 3 phần, phần dành cho doanh nghiệp chịu thuế, và phần dành cho doanh nghiệp ko chịu thế, và một phần dùng chung cho cả hai, nhưng mình ko biết kê khai vào mục nào cả.

- Nếu hàng hóa DV mua vào ấy phục vụ cho hoạt động chịu thuế GTGT thì đưa vào phần chịu thuế.

- Nếu hàng hóa DV mua vào phục vụ cho hoạt động không chịu thuế GTGT thì đưa vào phần không chịu thuế.

- Nếu dùng chung cho cả 2 hoạt động thì đưa vào phần dùng chung cả hai, cuối tháng tiến hành phân bổ thuế GTGT khấu trừ.

 

[HLB]

Ðề: cách khai thuế gtgt

cảm ơn bạn, mình hiểu ý bạn nói nhưng mình chưa hiểu cách phân bổ như thế nào, vì trong bảng kê khai có mục dùng chung cho doanh nghiệp chịu thuế và ko chịu thuế, và khi khai xong rồi, thuế gtgt tự nhảy sang tờ khai, thế thì mình phải phân bổ như thế nào, và mình đã làm 2 tháng trước khi mình kê khai thuế gtgt đầu vào đều vào phần dành cho doanh nghiệp chịu thuế, như thế là mình sai đúng ko? và mình phải làm thế nào để điều chỉnh, và như thế thì cty mình có bị phạt ko? mọi người giúp đỡ mình với.

 

[King Tiger]

Ðề: cách khai thuế gtgt

cảm ơn bạn, mình hiểu ý bạn nói nhưng mình chưa hiểu cách phân bổ như thế nào, vì trong bảng kê khai có mục dùng chung cho doanh nghiệp chịu thuế và ko chịu thuế, và khi khai xong rồi, thuế gtgt tự nhảy sang tờ khai, thế thì mình phải phân bổ như thế nào, và mình đã làm 2 tháng trước khi mình kê khai thuế gtgt đầu vào đều vào phần dành cho doanh nghiệp chịu thuế, như thế là mình sai đúng ko? và mình phải làm thế nào để điều chỉnh, và như thế thì cty mình có bị phạt ko? mọi người giúp đỡ mình với.

- Phân bổ dựa trên tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT/tổng doanh thu.

- Sử dụng bảng 01-4A để khai thuế GTGT hàng tháng.