Tình hình là đợt vừa rồi mình có lập tờ khai phân bổ thuế GTGT năm 2011 mẫu 01-4B/GTGT thì trên chỉ tiêu (7) "điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm" là 1.000.000. Nên mình lập tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS của tháng 12/2011 --> thì trên chỉ tiêu (25) của tờ khai tháng 12 "Tổng số thuế GTGT được khấu trừ ký này" mình cộng thêm vào 1.000.000 thì bên tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS sẽ được là ở cột số (6) chỉ tiêu (25) là 1.000.000, chỉ tiêu (26) là (1.000.000)
Khi sang tháng 01/2012 mình lập tờ khai thuế GTGT thì ở chỉ têu (38) "Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước" là 1.000.000
Mọi người chỉ giúp mình làm như vậy là đúng hay sai, nếu sai thì phải làm thế nào mới đúng
Khi sang tháng 01/2012 mình lập tờ khai thuế GTGT thì ở chỉ têu (38) "Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước" là 1.000.000
Mọi người chỉ giúp mình làm như vậy là đúng hay sai, nếu sai thì phải làm thế nào mới đúng
