Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN KHÁC' bắt đầu bởi cugia_codon_, 18/11/09.

  1. cugia_codon_

    cugia_codon_ New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Các Pro cho em hỏi cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phân mềm hỗ trợ kê khai thuế? trong kỳ thuế của tháng 9/2009 em có một hoá đơn đầu vào đã kê khai nhưng ko hiểu sao lại quên không đánh số tiền vào cột (8-) doanh số mua chưa có thuế và cột (10) thuế GTGT tăng vậy bây giờ phải sửa như thế nào? và có bị nộp phạt không? (thuế tháng 9/2009 âm) nhờ các pro hướng dẫn cụ thể.
     
  2. minhhuong08

    minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    Đây là hoá đơn đầu vào mình nghĩ là không sao đâu, không bị phạt, hoá đơn đầu vào đc kê khai trong 6 tháng mà. [you] có ý kiến nào khác k?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/11/09
  3. cugia_codon_

    cugia_codon_ New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    Vấn đề là hoá đơn này mình đã kê vào kỳ thuế tháng 9 rồi nhưng không hiểu sao lại quên không ghi số tiền "doanh số mua" và và "tiền thuế GTGT" nên bây giờ xem lại tờ khai mới phát hiện ra thì sửa như nào??? có phải kê khai bổ sung lại không? hay là tháng này mình kê mới?
     
  4. maibiec83

    maibiec83 New Member Hội viên tích cực

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    HĐ đv đc kê trong 6 tháng, T9 bạn kk nhưng không có st thì tháng này bạn kê lại có st và giải thích ngắn vào cột ghi chú "kk lại do T9 chưa khai st". không bị phạt gì cả bạn ạ do tăng VAT đc khấu trừ
     
  5. mini2129

    mini2129 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    mình nghĩ là ko sao đâu bạn ạ. vì đây là HĐ đầu vào hơn nữa thuế GTGT tháng 9 của bạn âm.tháng sau bạn kê vào và ghi chú là được. nếu kê khai bổ sung cũng không vấn đề gì đâu.
     
  6. bihanh211

    bihanh211 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    dúng rồi , bây giờ hoá đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng mà
     
  7. 9magic9

    9magic9 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    Hoá đơn đã kê khai rồi thì không kê khai thêm được nữa, nhưng bạn có thể kê khai bổ xung ở điều chỉn tăng ở mục 2. Điều chỉnh tăng thuế GTGT của HHDV mùa vào kỳ trước. Và phải có bản giải trình của tờ khai bổ xung, điều chỉnh. Việc kê khai thuế đầu vào thiếu không bị phạt. Việc kê khai điều chỉnh phải trước khi bị thanh tra thuế. Còn sau khi thanh tra thuế và đã có kết luận rồi thi không có việc kê khai điều chỉnh tăng giảm trong tờ khai thuế GTGT
     
  8. ga kon

    ga kon New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    mình đồng ý vs ý kiến của bạn maibiec83. Vì hóa đơn đầu vào đc kk kt trong 6 tháng mà. Bạn không pải làm tờ khai bổ sung đâu. Tớ nghĩ nên khai vào tờ khai tháng sau đó, và ghi chú là tháng 8 đã khai nhưng chưa ghi doanh số bán và tiền thuế gtgt
     
  9. thuyduongq5b

    thuyduongq5b New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    Đúng thế, bạn ko bị phạt gì cả, ko cần kê khai bổ sung, mà bạn hãy làm điều chỉnh tăng thuế VAT được khấu trừ, nhớ làm thêm bản giải trình giải thích rõ do t9/09 đã kê hoá đơn nhưng chưa kê số tiền là ok.
     
  10. ga kon

    ga kon New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    Các bạn cho mình hỏi nếu hồi tháng 9 mình có kê khai thuế pải nộp cho 1 hóa đơn hủy, tức là làm tăng số thuế pải nộp của công ty mình lên( chênh không nhiều, khoảng 60.000đ). Giờ mình mới phát hiện ra nhưng không muốn làm tờ khai bổ sung giảm số thuế pải nộp có sao không? Có vb nào quy định bắt buộc pải lập tờ khai nếu nộp thừa không?
    Cảm ơn các bạn nhiều!
    Chúc các bạn làm ăn tấn tới ha.
    :thadieu:
     
  11. thuyduongq5b

    thuyduongq5b New Member Hội viên chính thức

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Cách kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm

    ko sao cả bạn ạ, bạn cứ coi như cái háo đơn đó ko huỷ là được mà, chịu tăng thêm doanh thu khoảng 600, cũng ko đáng gì, đỡ phải làm bổ sung,nộp thiếu mới sợ, chứ thừa thì lo gì, cả nhà nghĩ đúng ko?
     

Chia sẻ trang này