Chào cả nhà, cả nhà cho mình hỏi một chút nhé. Bên mình làm đại lý cấp hai bán vé máy bay nhưng bây giờ mình làm báo cáo lại phát sinh một chút rắc rối vậy mong mọi người chỉ cho mình nhé.
Khi bên đại lý cấp 1 xuất hoá đơn cho mình mình hạch toán Nợ 154, Nợ 133 và có 111,112,331
Khi xuất hoá đơn cho khách mình hạch toán Nợ TK 111,112,131 và Có TK 511,Có TK 3331
nhưng ở trên tờ khai thuế đầu vào thì bạn kê khai thuế lại kê đối với đầu vào và đầu ra thì bạn ấy kê vào mục hàng hoá dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế nên thuế nó sẽ không nhẩy lên tờ khai. lên thuế chủa mình không khớp, vậy mọi người chỉ cho mình cách hạch toán của mình có đúng không và bạn kê khai thuế kia kê có đúng không nhé, nếu bạn ấy kê đúng thì bây giờ mình phải xử lý hoá đơn đầu vào đầu ra như thế nào nhé. Cảm ơn mọi người nhé.
Khi bên đại lý cấp 1 xuất hoá đơn cho mình mình hạch toán Nợ 154, Nợ 133 và có 111,112,331
Khi xuất hoá đơn cho khách mình hạch toán Nợ TK 111,112,131 và Có TK 511,Có TK 3331
nhưng ở trên tờ khai thuế đầu vào thì bạn kê khai thuế lại kê đối với đầu vào và đầu ra thì bạn ấy kê vào mục hàng hoá dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế nên thuế nó sẽ không nhẩy lên tờ khai. lên thuế chủa mình không khớp, vậy mọi người chỉ cho mình cách hạch toán của mình có đúng không và bạn kê khai thuế kia kê có đúng không nhé, nếu bạn ấy kê đúng thì bây giờ mình phải xử lý hoá đơn đầu vào đầu ra như thế nào nhé. Cảm ơn mọi người nhé.
