cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

[nguyen_t996]

trong tờ khai thuế gtgt tháng 7,tháng 8 có 2 hóa đơn có kê khai mà mình không tìm thấy hóa đơn đâu hết, giờ mình điều chỉnh giảm như thế nào?làm ơn giúp mình với.Mình dùng những mẫu nào để điều chỉnh vậy?

 

[Loan1989]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

Hóa đơn đầu vào hay đầu ra hả bạn?Bạn không tìm thấy hoá đơn là do làm mất hay ntn?
Nếu do mất thì không cần điều chỉnh đâu.Nhưng phải làm công văn lên cục thuế đấy

 

[betrangxxx]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

trong tờ khai thuế gtgt tháng 7,tháng 8 có 2 hóa đơn có kê khai mà mình không tìm thấy hóa đơn đâu hết, giờ mình điều chỉnh giảm như thế nào?làm ơn giúp mình với.Mình dùng những mẫu nào để điều chỉnh vậy?

Nếu bạn mún làm điều chỉnh thì bạn làm bản điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trong HTKK 1.3.1 nhưng do là HĐ đầu vào nên bạn sẽ bị phạt thuế đó, nếu HĐ đó là HĐ mua hàng hoá, NVL... thì bạn báo mất HĐ với cơ quan thuế rùi liên lạc lại với ngươì bán xin photo lại bản HĐ gốc. Còn nếu chỉ là HĐ điện thoại, điện, nước... thì bạn làm điều chỉnh cũng đc.

 

[nguyen_t996]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

kế toán trước có kê khai, nhưng mình kô tìm ra 2 tờ hóa đơn đó, đó là hóa đơn ăn uống,

 

[betrangxxx]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

kế toán trước có kê khai, nhưng mình kô tìm ra 2 tờ hóa đơn đó, đó là hóa đơn ăn uống,

Bạn coi số tiền trên HĐ có lớn ko rồi tìm cách giải quyết có lợi nhé: điều chỉnh ko kê khai 2 hoá đơn đó hoặc báo cớ mất rùi xin lại bản photo của hoá đơn đó.

Nếu báo cớ mất sẽ bị phạt 200.000đ/tờ tuy nhiên vẫn đc khấu trừ VAT (nếu có) và đc trừ chi phí ăn uống đó (nếu hợp lý).
Điều chỉnh thuế: Bị phạt do giảm số thuế VAT phải nộp: Số tiền phạt chậm nộp = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05% và loại số tiền trên 2 hoá đơn đó ra khỏi chi phí hợp lý.

 

[tiensinh]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

trong tờ khai thuế gtgt tháng 7,tháng 8 có 2 hóa đơn có kê khai mà mình không tìm thấy hóa đơn đâu hết, giờ mình điều chỉnh giảm như thế nào?làm ơn giúp mình với.Mình dùng những mẫu nào để điều chỉnh vậy?

Có 2 cách xử lý:
Một là liên hệ bên bán xem có đúng là mình mua theo hoá đơn đã khai hay không, sau đó làm thủ tục báo mất hoá đơn, đề nghị bên bán phô tô liên 1, xác nhận của cơ quan thuế bên bán rằng hoá đơn ấy đã khai thuế đầu ra vào tháng năm. Hoá đơn mất vẫn được khấu trừ.

Hai là điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT, giảm chi phí. Việc điều chỉnh giảm này nếu làm ảnh hưởng dẫn đến thuế GTGT phải nộp của tháng nào đó từ tháng 7 đến tháng 12, thì nộp số thiếu và phạt chậm nộp. Mẫu dùng 01/KHBS.
Nếu không hề ảnh hưởng dẫn đến thuế GTGT phải nộp của tháng nào đó từ tháng 7 đến tháng 12 thì dúng mẫu 01-3/GTGT của tháng 1 này.

 

[nguyen_t996]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

mình dùng mẫu 01-3/gtgt rùi, mà nó điều chỉnh hàng hóa bán ra à, không click vô chỗ điều chỉnh mua vào được, làm sao giờ?

 

[Loan1989]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

mình dùng mẫu 01-3/gtgt rùi, mà nó điều chỉnh hàng hóa bán ra à, không click vô chỗ điều chỉnh mua vào được, làm sao giờ?

Điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu ra nghĩa là giảm số thuế GTGT đầu vào.Sau khi bạn làm xong phụ lục 01/3GTGT,sổ thuế điều chỉnh sẽ tự động nhảy sang chỉ tiêu 35 của Tkhai.Bạn không thể điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào(Chỉ tiêu 21) ở TKhai đâu.
Ngoài mẫu 01/3 GTG, bạn còn phải làm thêm mẫu 01/KHBS của tháng đã kê khai sai đấy.

 

[nguyen_t996]

Ðề: cách điều chỉnh giảm thuế gtgt hàng mua vào

hic,kô hiểu tại sao kê khai như vậy xong rồi lại báo lỗi, còn cách nào không vậy ạ?