các ac giúp e bài tập này với ạ

[Đàm Thu Huệ]

Tại một DN nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ trong tháng tính thuế có tình hình sau:
- Tồn kho đầu tháng 300spA, trong đó chỉ có 80 SP có hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế GTGT là 50.000đ/sp
- Mua 150 spA với giá chưa có thuế GTGT là 60.000đ/sp.
- Mua 50 SP B với giá thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng là 2,2 triệu.
- Tiêu thụ hết các sản phẩm nói trên( cuối kỳ không có sản phẩm tồn kho) với giá chưa có thuế GTGT là 65.000đ/spA và 45.000đ/spB
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ là 1,3 triệu đồng.
= thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm nói trên 10%
- Doanh nghiệp tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ các quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt.
thuế GTGT phải nộp liên quan tới hoạt động trong tháng là :
A. 575.000 đồng
B.775.000 đồng
C. 950.000 đồng
D. 1.150.000 đồng

 

[hvnhpro]

1. Chưa hiểu ý này?
- Tồn đầu 300spA, trong đó chỉ có 80 SP có hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế GTGT là 50.000đ/sp
2. DN b là dn sx hay thương mại?

 

[Đàm Thu Huệ]

1. Chưa hiểu ý này?
- Tồn đầu 300spA, trong đó chỉ có 80 SP có hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế GTGT là 50.000đ/sp
2. DN b là dn sx hay thương mại?

Mình cũng k rõ đây là bt trong sách nên mình k biết

 

[TT Thanh Qúy]

Nếu bạn là doanh nghiệp thương mại thì k có hóa đơn đầu vào thì làm sao xuất được hóa đơn đầu ra, vậy thì làm s khấu trừ được thuế ?

 

[Đàm Thu Huệ]

Nếu bạn là doanh nghiệp thương mại thì k có hóa đơn đầu vào thì làm sao xuất được hóa đơn đầu ra, vậy thì làm s khấu trừ được thuế ?

 

[Đàm Thu Huệ]

đây là bài tập trong sách bt thuế nên mình cũg k rõ

 

[Cà nguyen]

Tại một DN nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ trong tháng tính thuế có tình hình sau:
- Tồn kho đầu tháng 300spA, trong đó chỉ có 80 SP có hóa đơn GTGT ghi giá chưa có thuế GTGT là 50.000đ/sp
- Mua 150 spA với giá chưa có thuế GTGT là 60.000đ/sp.
- Mua 50 SP B với giá thanh toán ghi trên hóa đơn bán hàng là 2,2 triệu.
- Tiêu thụ hết các sản phẩm nói trên( cuối kỳ không có sản phẩm tồn kho) với giá chưa có thuế GTGT là 65.000đ/spA và 45.000đ/spB
- Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ là 1,3 triệu đồng.
= thuế suất thuế GTGT của các sản phẩm nói trên 10%
- Doanh nghiệp tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ các quy định về việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Tính số thuế GTGT phải nộp liên quan tới hoạt động trong tháng của DN.

B tham khảo :
Thuế GTGT kỳ trước còn được khấu trừ ko thấy nhắc đến tạm mặc định là zêrô.
Thuế GTGT mua vô: 150*60000*10%= 0.9 tr & 1.3tr
Thuế GTGT BR: b tính nha