Bổ sung thuế GTGT về sau và tài khoản 133

[cobeximuoi]

Tháng trước em kê sót một hóa đơn GTGT do HĐ về sau ngày quyết toán, nhưng số tiền mua hàng em đã trả rồi và có trả phần thuế GTGT trong đó. Trong sỗ tiền mặt thì em chi tiền tổng hợp nhưng chưa tách thuế ra do Hóa dơn chưa về nên em không biết thuế là 10%, hay 5%.
Vậy khi lên bảng kê thì tổng số tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không bằng với Tổng phát sinh của TK 1331, vậy em phải làm sau. Mấy anh chị và các bạn giúp me nhé.

 

[hoangvn86]

Ðề: Bổ sung thuế GTGT

Tháng trước em kê sót một hóa đơn GTGT do HĐ về sau ngày quyết toán, nhưng số tiền mua hàng em đã trả rồi và có trả phần thuế GTGT trong đó. Trong sỗ tiền mặt thì em chi tiền tổng hợp nhưng chưa tách thuế ra do Hóa dơn chưa về nên em không biết thuế là 10%, hay 5%.
Vậy khi lên bảng kê thì tổng số tiền thuế GTGT đầu vào sẽ không bằng với Tổng phát sinh của TK 1331, vậy em phải làm sau. Mấy anh chị và các bạn giúp me nhé.

Cái này bạn có thể đến hỏi nhà cung cấp hàng xem số hàng đó chịu thuế suất bao nhiều? Sau đó mình mới kê vào thuế GTGT đầu vào nhá bạn.

 

[bibitom]

Ðề: Bổ sung thuế GTGT

bạn nói mình không hiểu, nếu trên sổ tiền mặt bạn tính 1 cục luôn chưa tách thuế (vì chưa biết thuế suất bao nhiêu %) vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến tk 1331 đâu, làm sao có sự chênh lệch trên tờ khai và tk 1331 được

 

[cobeximuoi]

Ðề: Bổ sung thuế GTGT

bạn nói mình không hiểu, nếu trên sổ tiền mặt bạn tính 1 cục luôn chưa tách thuế (vì chưa biết thuế suất bao nhiêu %) vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến tk 1331 đâu, làm sao có sự chênh lệch trên tờ khai và tk 1331 được

Vì hóa đơn về sau mà.Nên tháng sau mình mới đưa vào bảng kê.

 

[xuanan0810]

Ðề: Bổ sung thuế GTGT

Không việc gì đâu bạn ạ vì hoá đơn chưa về mà tháng sau bạn kê vào bảng kê là Ok rùi