bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

[Quân.HV]

Giúp em với! Tình hình là thế này. Thực tế thì em mới vào làm trong công ty dc 3 tháng. Công ty mới thành lập từ tháng 6 năm 2011. Công ty chưa tuyển đc kế toán lên kỳ báo cáo năm 2011 vừa rồi công ty đi thuê một công ty dịch vụ kế toán họ làm. trong đó có cái này em phát hiện ra mà chưa biết sử lý ra sao. Tình hình là Cty em mua hàng của công ty A trong năm 2011 là 900tr tất cả các HĐ đều trên 20tr cả nhưng mới chuyển khoản có 500tr thôi vậy là còn thiếu 400tr nữa nhưng trong BCTC thì công nợ với công ty A lại =0. nếu em cứ để BCTC như thế thì sẽ mất tới 40 tr tiền thuế dc khấu trừ đúng ko? Vậy bây giờ em phải làm thế nào để lấy lại số thuế đó? Giúp em với

 

[yenckt]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

THÌ bạn làm báo cáo tài chính bổ xung kèm thao bản giải trình báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế là đựoc mà

 

[Quân.HV]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

THÌ bạn làm báo cáo tài chính bổ xung kèm thao bản giải trình báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế là đựoc mà

Nhưng bạn ới làm BCTC bổ xung là như thế nào. Mình nghĩ là phải làm lại chứ. Dùng cái KHBS để khai lại có dc ko? bản giải trình phải làm thế nào nhỉ> bạn có mẫu nào ko up lên cho mình tham khảo với. ko thì bạn gởi vào địa chỉ mail này giúp mình cũng dc anhquan.vuitien@yahoo.com

---------- Post added at 058 ---------- Previous post was at 05:27 ----------

ko có ai giúp mình nữa à?

 

[yenckt]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Nhưng bạn ới làm BCTC bổ xung là như thế nào. Mình nghĩ là phải làm lại chứ. Dùng cái KHBS để khai lại có dc ko? bản giải trình phải làm thế nào nhỉ> bạn có mẫu nào ko up lên cho mình tham khảo với. ko thì bạn gởi vào địa chỉ mail này giúp mình cũng dc anhquan.vuitien@yahoo.com

---------- Post added at 058 ---------- Previous post was at 05:27 ----------

ko có ai giúp mình nữa à?

Báo cáo tài chính bổ xung thực chất là một báo cáo tài chính mới, làm lại theo số liệu đúng, kèm theo một tờ giải trình, ghi rõ nguyên nhân sai sót, và sai sót do đâu và một bảng trong đó có 3 côt: Chỉ tiêu, số trước điều chỉnh và số sau điều chỉnh. Nếu các sai sót làm ảnh hưởng đến thuế TNDN thì bạn làm lại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng chọn vào khai bổ xung. Mầu của tờ giái trình BCTC bạn có thể tìm trên mạng. Thân!

 

[tht9]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Giúp em với! Tình hình là thế này. Thực tế thì em mới vào làm trong công ty dc 3 tháng. Công ty mới thành lập từ tháng 6 năm 2011. Công ty chưa tuyển đc kế toán lên kỳ báo cáo năm 2011 vừa rồi công ty đi thuê một công ty dịch vụ kế toán họ làm. trong đó có cái này em phát hiện ra mà chưa biết sử lý ra sao. Tình hình là Cty em mua hàng của công ty A trong năm 2011 là 900tr tất cả các HĐ đều trên 20tr cả nhưng mới chuyển khoản có 500tr thôi vậy là còn thiếu 400tr nữa nhưng trong BCTC thì công nợ với công ty A lại =0. nếu em cứ để BCTC như thế thì sẽ mất tới 40 tr tiền thuế dc khấu trừ đúng ko? Vậy bây giờ em phải làm thế nào để lấy lại số thuế đó? Giúp em với

Thuế GTGT thì bạn ko phải lo, vì chưa khai thì giờ khai! Mà giờ tháng 6 rồi có khi nào hết hạn??? Nếu hết hạn thì điều chỉnh cũng ko cứu đc 40tr VAT! uổng quá!!!!!!!!
Bạn xem sai xót đó có ảnh hưởng tới Thuế TNDN ko? vì 400tr là khoản CP lớn, giảm đc rất nhiều lợi nhuận!!!

 

[Quân.HV]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Thuế GTGT thì bạn ko phải lo, vì chưa khai thì giờ khai! Mà giờ tháng 6 rồi có khi nào hết hạn??? Nếu hết hạn thì điều chỉnh cũng ko cứu đc 40tr VAT! uổng quá!!!!!!!!
Bạn xem sai xót đó có ảnh hưởng tới Thuế TNDN ko? vì 400tr là khoản CP lớn, giảm đc rất nhiều lợi nhuận!!!

Vấn đề là khai thuế rồi nhưng bọn dịch vụ thuế nó kê trả bàng tiền mặt trong khi đó HĐ toàn trên 20tr. mà trên 20tr thì phải trả bằng Ck mới được KT thuế nhưng năm 2011 chẳng chuyển dc đồng nào cả nên phải để số dư cuối năm là số nợ đó thì năm 2012 mới trả nổi chứ đúng ko?

 

[tht9]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Vấn đề là khai thuế rồi nhưng bọn dịch vụ thuế nó kê trả bàng tiền mặt trong khi đó HĐ toàn trên 20tr. mà trên 20tr thì phải trả bằng Ck mới được KT thuế nhưng năm 2011 chẳng chuyển dc đồng nào cả nên phải để số dư cuối năm là số nợ đó thì năm 2012 mới trả nổi chứ đúng ko?

Bạn xem 40tr VAT bên dịch vụ có đưa vào được khấu trừ ko nha? hay họ đưa vô CP?
Nếu họ khai thuế bình thường đưa vào thuế đc khấu trừ thì báo cáo tài chính bên bạn bị sai công nợ thôi, bạn làm bút toán điều chỉnh được. Hủy bút toán thanh toán TM 440tr đi, lấy tiền chuyển khoản lại là ok. Cái này không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính (do cty nhỏ, ko có mục đích tim kiếm nhà đầu tư...) nên bạn ko nhất thiết phải làm lại BCTC.

 

[Ngoc Miu]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Vấn đề là khai thuế rồi nhưng bọn dịch vụ thuế nó kê trả bàng tiền mặt trong khi đó HĐ toàn trên 20tr. mà trên 20tr thì phải trả bằng Ck mới được KT thuế nhưng năm 2011 chẳng chuyển dc đồng nào cả nên phải để số dư cuối năm là số nợ đó thì năm 2012 mới trả nổi chứ đúng ko?

Ý bạn nói là bạn đã kê khai sô HĐ đó rồi nhưng lẽ ra thì bạn để số tiền đó trong TK nợ phải trả thì bạn lại cho khoản nợ đó =0 đúng ko? vậy là tất cả số tiền đó đều trả bằng tiền mặt hả? như thế thì chẳng ảnh hưởng gì đến thuế TNDN cả. Công ty mình cũng vừa gặp TH như vậy hỏi lại mấy anh chi bên CCT họ bảo ko phải làm lại vì ko ảnh hưởng gì đến thuế TNDN cả. Bạn điều chỉnh lại ở năm sau là được. Họ nói vậy nhưng mình thấy chẳng hợp lý gì cả vì số cuối năm trước bằng 0 chẳng có lý do gì mà đầu năm sau nó lại là 400tr . thấy vô lý đúng ko?

---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:49 ----------

Bạn xem 40tr VAT bên dịch vụ có đưa vào được khấu trừ ko nha? hay họ đưa vô CP?
Nếu họ khai thuế bình thường đưa vào thuế đc khấu trừ thì báo cáo tài chính bên bạn bị sai công nợ thôi, bạn làm bút toán điều chỉnh được. Hủy bút toán thanh toán TM 440tr đi, lấy tiền chuyển khoản lại là ok. Cái này không ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính (do cty nhỏ, ko có mục đích tim kiếm nhà đầu tư...) nên bạn ko nhất thiết phải làm lại BCTC.

bên mình cũng bị vấn đề này bên thuế bảo kệ nó làm điều chỉnh vào năm sau cũng đc nhưng minh chẳng biết làm thế nào cả. Số nợ phải trả cuối năm 2011=0, nhưng đến đầu năm 2012 lại đê số dư đầu kỳ là 400tr như vậy có hợp lý ko? có cần là bút toán nào ko? hay có cần gửi văn bản nào lên thuế ko?

 

[tht9]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Ý bạn nói là bạn đã kê khai sô HĐ đó rồi nhưng lẽ ra thì bạn để số tiền đó trong TK nợ phải trả thì bạn lại cho khoản nợ đó =0 đúng ko? vậy là tất cả số tiền đó đều trả bằng tiền mặt hả? như thế thì chẳng ảnh hưởng gì đến thuế TNDN cả. Công ty mình cũng vừa gặp TH như vậy hỏi lại mấy anh chi bên CCT họ bảo ko phải làm lại vì ko ảnh hưởng gì đến thuế TNDN cả. Bạn điều chỉnh lại ở năm sau là được. Họ nói vậy nhưng mình thấy chẳng hợp lý gì cả vì số cuối năm trước bằng 0 chẳng có lý do gì mà đầu năm sau nó lại là 400tr . thấy vô lý đúng ko?

---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:49 ----------


bên mình cũng bị vấn đề này bên thuế bảo kệ nó làm điều chỉnh vào năm sau cũng đc nhưng minh chẳng biết làm thế nào cả. Số nợ phải trả cuối năm 2011=0, nhưng đến đầu năm 2012 lại đê số dư đầu kỳ là 400tr như vậy có hợp lý ko? có cần là bút toán nào ko? hay có cần gửi văn bản nào lên thuế ko?

Bạn phải có một bút toán điều chỉnh lại bút toán mà bạn đã trả bằng tiền mặt. Bút toán đó bạn ghi là "Hủy bút toán thanh toán TM .....cho cty .... ngày tháng năm.." và bạn ghi giống vậy nhưng để số âm (kể cả trả bằng tiền mặt thật thì lấy lại tiền của khách hàng rồi chuyển khoản lại, ko sao hết)
Bạn ko cần làm công văn gì gửi thuế hết, vì ko liên quan đến thuế. Sau này khi quyết toán thuế có hỏi thì nói do hóa đơn phải chuyển khoản nên DN hủy thanh toán TM và chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng. Cái này bình thường mà, nhiều cty cũng phải làm vậy!

 

[Ngoc Miu]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Bạn phải có một bút toán điều chỉnh lại bút toán mà bạn đã trả bằng tiền mặt. Bút toán đó bạn ghi là "Hủy bút toán thanh toán TM .....cho cty .... ngày tháng năm.." và bạn ghi giống vậy nhưng để số âm (kể cả trả bằng tiền mặt thật thì lấy lại tiền của khách hàng rồi chuyển khoản lại, ko sao hết)
Bạn ko cần làm công văn gì gửi thuế hết, vì ko liên quan đến thuế. Sau này khi quyết toán thuế có hỏi thì nói do hóa đơn phải chuyển khoản nên DN hủy thanh toán TM và chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng. Cái này bình thường mà, nhiều cty cũng phải làm vậy!

Mình làm tất cả những cái này trong năm 2012. Mình sẽ làm 1 bút toán ghi số âm số tiền đã trả đồng thời làm một cái phiếu thu TM của đơn vị bán hàng và đi chuyển khoản số tiền đó tất cả kẹp chung lại với nhau thế là OK hả bạn

 

[tht9]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Mình làm tất cả những cái này trong năm 2012. Mình sẽ làm 1 bút toán ghi số âm số tiền đã trả đồng thời làm một cái phiếu thu TM của đơn vị bán hàng và đi chuyển khoản số tiền đó tất cả kẹp chung lại với nhau thế là OK hả bạn

Uhm, vậy cũng được! Nhớ là chuyển từ TK ngân hàng của công ty bạn qua TK ngân hàng của khách hàng nha!

 

[Ngoc Miu]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Uhm, vậy cũng được! Nhớ là chuyển từ TK ngân hàng của công ty bạn qua TK ngân hàng của khách hàng nha!

cảm ơn bạn nhiều nha! Đương nhiên là từ cty mình qua công ty họ rồi. thanks!

 

[Quân.HV]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Cả nhà ơi! Mình mang BB giải trình và BCTC bổ sung lên chi cục thuế thì họ gửi công văn về yêu cầu là kê khai giảm số thuế VAT đc KT và cho số thuế đó vào chi phí. Bây giờ mình phải làm như thế nào? giúp mình với????????????

Giúp em với! Tình hình là thế này. Thực tế thì em mới vào làm trong công ty dc 3 tháng. Công ty mới thành lập từ tháng 6 năm 2011. Công ty chưa tuyển đc kế toán lên kỳ báo cáo năm 2011 vừa rồi công ty đi thuê một công ty dịch vụ kế toán họ làm. trong đó có cái này em phát hiện ra mà chưa biết sử lý ra sao. Tình hình là Cty em mua hàng của công ty A trong năm 2011 là 900tr tất cả các HĐ đều trên 20tr cả nhưng mới chuyển khoản có 500tr thôi vậy là còn thiếu 400tr nữa nhưng trong BCTC thì công nợ với công ty A lại =0. nếu em cứ để BCTC như thế thì sẽ mất tới 40 tr tiền thuế dc khấu trừ đúng ko? Vậy bây giờ em phải làm thế nào để lấy lại số thuế đó? Giúp em với

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:09 ----------

ko ai có ý kién gì à?

 

[Ngoc Miu]

Ðề: bỏ sót món nợ phải trả trong báo cáo tài chính năm 2011 bây giờ xử lý ra sao?

Ko ai bit vấn đề này nên làm thế nào sao? bùn thế

Cả nhà ơi! Mình mang BB giải trình và BCTC bổ sung lên chi cục thuế thì họ gửi công văn về yêu cầu là kê khai giảm số thuế VAT đc KT và cho số thuế đó vào chi phí. Bây giờ mình phải làm như thế nào? giúp mình với????????????

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:09 ----------

ko ai có ý kién gì à?