Báo cáo thuế GTGT Bổ sung

[vuoan92]

Chào các anh chị, e đang gặp một số vướn mắc sau, anh chị nào biết chỉ e với
1. Em làm báo cáo thuê tháng 3 và e nộp đúng ngày 20/4/16, nhưng ngày 25/4/16 kế toán trưởng ảnh xuất thêm hoá đơn tháng 3. Em hỏi có cần làm báo cáo điều chỉnh không? Anh kt đó nói không, chỉ cần sửa thẳng trong tờ khai chính và nộp thôi. Vậy có đúng không các anh chị
(Em có kiểm tra thấy thông báo của thuế, không chấp nhận tờ khai đó, và cần làm tờ khai điều chỉnh.)
2. Trong tháng 3 đó, e có làm báo cáo điều chỉnh tháng 9/2015, và e quên nhập số điều chỉnh đó vào chỉ tiêu (37) của tờ khai tháng 3 rồi. Vậy khi e làm tờ khai điều chỉnh tháng 3, thì phải nhập số điều chỉnh tháng 9/2015 vào chỉ tiêu (37) đúng không ạ.
3 Và qua báo cáo tháng 4, e nhập số điều chỉnh của tháng 3 vào chỉ tiêu (37) đúng không mấy anh chi.
có anh chi nào giúp e với. e cám ơn

 

[mạnhme]

Chỉ khi vẫn còn trong thời hạn nộp tờ khai thì chị mới đc sửa trực tiếp và nộp lại. Còn 25/4 thì quá hạn nộp tờ khai rồi, chị phải làm tờ khai bổ sung chứ không thể sửa trực tiếp thẳng trong tờ khai được.

vây do bên ban đó làm tơ khai theo tháng.còn theo quý thì vẫn kê dc

 

[mạnhme]

Chính xác, nhưng bạn này đang nói báo cáo tháng mà, nên em mới bảo 25/4 là hết hạn rồi

uk.mà a kt lai nói cho vào luôn thât là khso hiểu

 

[mạnhme]

Vậy là anh ấy sai rồi )

KTT = OMG

 

[vuoan92]

Em cám ơn mấy anh chị nhiều

 

[vuoan92]

anh chị ơi, nếu e làm điều chỉnh tháng 3, thì e phải nhập số điều chỉnh tháng 9/2015 vào báo cáo điều chỉnh tháng 3 luôn đúng ko?
Chỉ tiêu (37) hoặc (38). Giúp e với,

 

[mạnhme]

anh chị ơi, nếu e làm điều chỉnh tháng 3, thì e phải nhập số điều chỉnh tháng 9/2015 vào báo cáo điều chỉnh tháng 3 luôn đúng ko?
Chỉ tiêu (37) hoặc (38-). Giúp e với,

uk.e xem tăng ghi vào chỉ tiêu 38.giảm ghi vào chỉ tiêu 37.nhớ alf số thuế dc khấu trừ chuyển sang giữ nguyên từ kì trước chuyển qua

 

[vuoan92]

vậy qua báo cáo tháng 4, số được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là số trên báo cáo lần đầu tháng 3, không phải là số trong báo cáo điều chỉnh tháng 3 đúng ko a/c.

 

[mạnhme]

vậy qua báo cáo tháng 4, số được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là số trên báo cáo lần đầu tháng 3, không phải là số trong báo cáo điều chỉnh tháng 3 đúng ko a/c.

uk.số chuyển quý 3 sang nhé.ko phải số đã điều chỉnh.c cũng bị rùi nên biết.hì

 

[vuoan92]

dạ e cám ơn c nhiều

 

[vuoan92]

uk.e xem tăng ghi vào chỉ tiêu 38.giảm ghi vào chỉ tiêu 37.nhớ alf số thuế dc khấu trừ chuyển sang giữ nguyên từ kì trước chuyển qua

Chị ơi, e làm điều chỉnh mà chỉ tiêu (40)>0, thì e phải xử lí như thế nào chị

 

[mạnhme]

Chị ơi, e làm điều chỉnh mà chỉ tiêu (40)>0, thì e phải xử lí như thế nào chị

vây là phải nop thuế rùi.phải nop phat tiền châm thuế

 

[vuoan92]

vây là phải nop thuế rùi.phải nop phat tiền châm thuế

Chị ơi, công ty e dư thuế vậy nó tự cấn trừ, và không bị phạt chậm nộp đúng không chị. Và chỉ tiêu (40)>0 thì đâu cần điền vào chỉ tiêu (37) hoặc (38-) của kì hiện tại đúng ko chị. Giúp e với

 

[mạnhme]

Chị ơi, công ty e dư thuế vậy nó tự cấn trừ, và không bị phạt chậm nộp đúng không chị. Và chỉ tiêu (40)>0 thì đâu cần điền vào chỉ tiêu (37) hoặc (38-) của kì hiện tại đúng ko chị. Giúp e với

.e ke khai bô sung mà ko ghi chie tieu 37 or 38 ak..e xem VI thì thuế sau khi diều chỉnh nó vào chi tieu nào.ko e chup ảnh cho cc xem

 

[mạnhme]

http://**************.org/tin-tuc/huong-dan-cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.htm

xem néh