Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi hannguyet, 2/7/10.

  1. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chào cả nhà DKT!
    Mình nhập bảng kê hoá đơn hhdv mua vào tháng 5 có vào nhầm 1 hoá đơn,
    ở cột Doanh số mua chưa có thuế thì mình gõ nhầm làm cho số tiền tăng lên 1 triệu so với hoá đơn, còn cột thuế GTGT thì số tiền đúng so với hoá đơn!
    Như vậy có làm sao không? khi bên thuế kiểm tra họ phát hiện ra thì có bị xử lý không?
     
  2. nhomoi

    nhomoi Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    đương nhiên là bị phạt rùi vì mình kê khai như vậy là sai bây giờ mình làm bản kê khai điều chỉnh vậy là song có gì đâu.
     
  3. dungnhag

    dungnhag New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    chỉnh là cái chắc, để sau này quyết toán phạt chít:runcamcap:
     
  4. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Chết chết, nghe đến phạt là sợ rồi :runcamcap:
    Vậy điều chỉnh như thế nào hả bạn?
     
  5. nhomoi

    nhomoi Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    chị vào phần kê khai bổ xung trong phần mềm hỗ trợ kê khai 2.5.1 ấy sau đó chị chỉnh phần nào thì chị làm thôi
     
  6. Hathuong

    Hathuong Càng nhìn càng yêu Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Thực ra mình thấy trên tờ kê khai điều chỉnh chỉ cho phép điều chỉnh số thuế thôi chớ ko được phép điều chỉnh giá trị hàng hoá.
     
  7. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào


    Uhm, làm như này đúng ko em?
    Vào phần khai bổ sung chọn mẫu 01/KHBS và chọn

    Loại tờ khai: tờ khai GTGT khấu trừ
    Kỳ tính thuế: 05/2010
    Ngày lập khbs: 02/07/2010

    Đúng ko?
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Uh, mình cần điều chỉnh giá trị hàng hoá mà
    hay là nhập số tiền cần điều chỉnh vào chỉ tiêu 20 ở tờ khai 01 nhỉ :imlanglun:
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/7/10
  8. nhomoi

    nhomoi Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    chị sai tháng nào thì chị làm kê khai tháng đó còn ngày lập thì tuỳ mình ngày phát hiện sai thì làm chị chọn như vậy là đúng rùi đó.
     
  9. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Hic, minh là con trai mà sao cứ gọi là chị thế :quaylung:
    mình cần điều chỉnh giá trị hhdv mà có điều chỉnh số tiền thuế đâu.
     
  10. tuvan2010

    tuvan2010 New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    bạn điều chình lại giá trị hàng hóa dv thì nó sẽ ảnh hưởng đến tờ khai chứ
    vì vậy phải điều chỉnh cả tờ khai thuế GTGT tháng 05 nữa
    khộng những vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tờ khai TNDN tạm tính
    nên điều chỉnh sớm gửi CCT đi nha
    còn không thì nộp phạp thì không phải chỉnh hihi
    chúc thành công
     
  11. nhomoi

    nhomoi Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    vậy anh là nam hả sorry nha!
    nhưng trong đó em chỉ toàn thấy khai bổ sung thuế gtgt thôi anh thử tìm lại coi vì em chưa bao giờ lam sai như vậy mà
     
  12. thinhmy

    thinhmy New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    có ai cho minh bảng phân bổ ccdc bằng exel với
     
  13. YenNamThien

    YenNamThien New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    không cần phải kê khai bổ sung đâu vì phần kê khai bổ sung chỉ áp dụng cho phần thuế GTGT thôi. đố bạn nào làm được mà tờ khai bổ sung này đấy, còn việc đánh sai thì trong sổ sách bạn đánh đúng là được ko đến nỗi bị phạt đâu mà lo, các bác thuế mà phạt đến các lỗi đấy thì sổ sách của bạ quá đẹp họ ko còn gi để bắt lỗi nữa rồi.
     
  14. minhhuong08

    minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Cái này bạn cần xem xét lại trong sổ sách bạn kê khai đúng như hoá đơn k?
    Còn trong PM 2.5.2 k có phần điều chỉnh doanh thu nhé. Chỉ có phần điều chỉnh thuế thôi mà thuế thì bạn kê khai đúng như tờ hoá đơn đó rồi.
     
  15. nhomoi

    nhomoi Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    nói như vậy thì khi mình mà làm sai phần doanh thu thì không có cách nào để sửa hay sao mà khi thuế mà sờ đến thì cứ thế là đem tiền đến nộp phạt ak lạ nhỉ?////
    các anh chị nào có cách gì thì xin hãy chỉ bảo với!!!!!!!!!! help!!!!!!!!
     
  16. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Trong sổ sách thì đúng, kê khai thì sai, mình nghĩ nếu điều chỉnh thì cho vào chỉ tiêu 20 trên TK01, nhưng làm thế nào để cho vào chỉ tiêu 20 nhỉ?
     
  17. vananhuni

    vananhuni New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Việc kê khai thuế GTGT, nếu sai phần kê khai thuế thì mới phải điều chỉnh lại còn phần doanh số thì không cần điều chỉnh đâu, PM 2.5.2 không có mục nào cho em để điều chỉnh phần DS. Vì thế em nên kiểm tra lại sổ sách xem cũng phát sinh đó mình đã hạch toán đúng chưa là được. Ở phần kê khai thì thuế ở chỉ quan tâm nhất là bạn kê khai thuế có đúng với HĐ không thôi.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Em xem lại chỉ tiêu 20 trong TK 01 đi nhé, em đang kê khai sai doanh số mua chứ có kê khai sai thuế GTGT đâu mà điều chỉnh chỉ tiêu 20????
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/7/10
  18. YenNamThien

    YenNamThien New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    phần mềm kê khai thuế mới có cho điều chỉnh DT đầu có làm thuế cũng có nhận đâu. vì họ đâu chi quan tấm đến phần thuế thôi còn phần doanh thu họ quan tấm tròng sổ sách.
     
  19. minhhuong08

    minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Bạn ơi chỉ tiêu [20] là phần điều chỉnh thuế đầu vào mà chứ có điều chỉnh doanh thu đâu mà bạn định làm thế.
    Bạn này vẫn chưa tìm được cách giải quyết sao?:15:
     
  20. hannguyet

    hannguyet New Member Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

    Vậy là cứ để nguyên hiện trạng đúng ko ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/7/10

Chia sẻ trang này