Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Rhum

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ

Chưa xuất hóa đơn thì khỏi kê khai, để tháng sau xuất rồi kê khai luôn. Đầu ra thì xuất tháng nào kê khai tháng đó.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ
Hình như là kê bổ sung trong 6 tháng nếu tháng phát sinh đã kê nhưng kê sai thì phải. Chứ những tháng trước không kê được xem là trốn thuế ấy chứ. Mà không viết hoá đơn đầu ra tức là trên chứng từ chưa bán hàng mà thuế chỉ làm việc trên chứng từ sổ sách thôi, vậy thì bạn kê kiểu gì nhỉ. Mình nghĩ khi nào có hoá đơn, thì kê không thì thôi cho lành
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ
Khách hàng ko cần HĐ thì bạn vẫn xuất và lưu tại cùi.Khi nào xuất hoá đơn mới phải báo cáo thuế.Chưa xuất hoá đơn,chưa ghi nhận doanh thu thì lấy j mà báo cáo vậy bạn.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ
Chào bạn !
Hóa đơn đầu vào thì bạn có thể kê khai trong 3 tháng ,nhưng hóa đơn bán ra xuất cái nào thì phải kê cái đó nhé bạn,bạn cứ tập hợp lại tất cả những hóa đơn bạn chưa xuất tháng sau khi có hóa đơn bạn xuất bù và lưu tại cùi vậy nhé bạn,chúc bạn thành công trong công việc nhé!!!!
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chào cả nhà!!!!
Mình có vấn đề muốn hỏi
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.Nhưng công ty mình có bán một số lô hàng, nhưng hầu hết là bán cho cá nhân ( ban cửa sổ).Mà các cá nhân thì không cần HĐ vì thê nên công ty mình vãn có thể bán được.Giờ đến cuối tháng.Mình lập BCT.Mặt hàng mua vào thì mình kê khai rồi, nhưng đầu ra, khi không có HĐ mình có kê khai không? Vì mình đã bán, có thuế.Nếu không kê khai thì gian lận thuế, nhưng nếu kê thì lại không có HĐ để kê....Mà theo mình biết thì Đầu ra được kê bổ sung trong 3 tháng đúng không.Vậy nếu tháng này mình không kê.Để tháng sau, khi mua được hóa đơn, mình kê được không.
Cảm ơn ạ
Bạn bán hàng mà không suất HĐ là sai rồi.Nếu chưa mua được hoas đơn thì tạm thời khi bán hàng bạn vẫn có thể mua tạm hoá đơn lẻ tại cơ quan thuế cũng đc.
Bây giờ bạn chỉ có thể kê khai khấu trừ đối với HĐ đầu vào thôi vì bạn đâu có hoá đơn suất ra đâu.
Bạn nên nhanh chóng làm thủ tục để mua đc hoá đơn đi nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chào bạn !
Hóa đơn đầu vào thì bạn có thể kê khai trong 3 tháng ,nhưng hóa đơn bán ra xuất cái nào thì phải kê cái đó nhé bạn,bạn cứ tập hợp lại tất cả những hóa đơn bạn chưa xuất tháng sau khi có hóa đơn bạn xuất bù và lưu tại cùi vậy nhé bạn,chúc bạn thành công trong công việc nhé!!!!
Hoá đơn gtgt đầu vào được kê khai chậm nhất là 6 tháng kể từ tháng phát sinh nhé.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Khách hàng ko cần HĐ thì bạn vẫn xuất và lưu tại cùi.Khi nào xuất hoá đơn mới phải báo cáo thuế.Chưa xuất hoá đơn,chưa ghi nhận doanh thu thì lấy j mà báo cáo vậy bạn.

Mình nói là mình chưa mua đựoc hóa đơn, lấy đâu mà lưu tại cùi.Nhưng hàng đã bán, nghĩa là có DT và thuế...Nhưng vì không có hóa đơn nên không thể kê khai, nhưng nếu thuế kiểm tra.Có bị coi như hành vi gan lận thuế không.Chỉ định khỏan trên sổ sách thôi.Nếu thán sau mình mua được hóa đơn, thì mình sẽ ghi ngày xuất là ngày trùng với sổ sách hay ngày hiện tại lúc xuất
Cảm ơn
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?



Mình nói là mình chưa mua đựoc hóa đơn, lấy đâu mà lưu tại cùi.Nhưng hàng đã bán, nghĩa là có DT và thuế...Nhưng vì không có hóa đơn nên không thể kê khai, nhưng nếu thuế kiểm tra.Có bị coi như hành vi gan lận thuế không.Chỉ định khỏan trên sổ sách thôi.Nếu thán sau mình mua được hóa đơn, thì mình sẽ ghi ngày xuất là ngày trùng với sổ sách hay ngày hiện tại lúc xuất
Cảm ơn
Trùng với sổ sách hay hiện tại là sao?VD tháng 7 bạn mới mua đc HĐ mà bạn lại suất HĐ là ngày trong tháng 6 thì không được,suất HĐ trước ngày mua HĐ về là không được.Trên thực tế là đơn vị bạn đang bán hàng mà không suất HĐ là đã có hành vi gian lận trốn tránh rồi.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Nhưng vì khách hàng không lấy HĐ, thì để đến mình mua HĐ về rồi ghi ngày hiện tại luôn coi như mình đã bán hàng ngày đó.Định khỏan trên sổ sách sẽ chỉnh sửa lại cho trùng với HĐ.Lúc đó kê khai thuế cũng được đúng không.Vì bên kia đâu có kê khai thuế đâu nên mình không sợ bị chênh lẹch so với bên kia.Làm theo cách đó được không.Cuối kỳ thuế có kiểm tra thì mình cũng đã có hĐ và xuất đúng như quy định rồi.Cảm ơn
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chưa có hoá đơn thì chưa xuất, mua rồi xuất liền đi, tháng nao xuất kê khai tháng đó.Nếu khách hàng không lấy thì để trong cúôn không xé .
Anh Vansi này!Người ta bán hàng mà không suất hoá đơn khi chưa có hoá đơn là sai rồi chứ có hoá đơn rồi nói chuyện làm gì?
Khi có HĐ thì suất HĐ tháng nào kê khai tháng ấy,khách hàng không lấy HĐ thì thôi.Nhưng trường hợp của Rhum là bán hàng mà không suất HĐ mà.
"Mua rồi suất liền đi" là sao?Nếu có suất thì trên hoá đơn phải thể hiện ngày suất là ngày hoặc sau ngày mua hoá đơn mới đc nhé.Suất tầm bậy tầm bạ rồi khác nào ôm con bỏ chợ_lạy ông tôi ở bụi này.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?



Mình nói là mình chưa mua đựoc hóa đơn, lấy đâu mà lưu tại cùi.Nhưng hàng đã bán, nghĩa là có DT và thuế...Nhưng vì không có hóa đơn nên không thể kê khai, nhưng nếu thuế kiểm tra.Có bị coi như hành vi gan lận thuế không.Chỉ định khỏan trên sổ sách thôi.Nếu thán sau mình mua được hóa đơn, thì mình sẽ ghi ngày xuất là ngày trùng với sổ sách hay ngày hiện tại lúc xuất
Cảm ơn

Để giảm bớt đi là công ty bạn lên làm công văn với bên thuế để tiến hành nhanh việc mua hoá đơn. Còn việc bạn định khoản như thế nào khi chưa có hoá đơn chứng từ nhỉ, không mua được hoá đơn con như côngty bị ngừng hoạt động, khi nào mua hoá đơn thì xuất hàng thế thôi chứ, thực thế là trên hoá đơn chứng từ ấy chứ.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Vậy A dã nói đến làm ăn.Thế em hỏi A ngày ngày có mấy ông quản lý thị trường cứ đi qua đi lại.Khi A chưa có HĐ mà A bán hàng ra,họ hỏi A hoá đơn xuất ra đâu?A trả lời làm sao?
Chưa có Hoá đơn thì chưa xuất bán gì hết.Còn nếu bán thì là hành vi trốn thuế
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Trùng với sổ sách hay hiện tại là sao?VD tháng 7 bạn mới mua đc HĐ mà bạn lại suất HĐ là ngày trong tháng 6 thì không được,suất HĐ trước ngày mua HĐ về là không được.Trên thực tế là đơn vị bạn đang bán hàng mà không suất HĐ là đã có hành vi gian lận trốn tránh rồi.

Ack - chị ni pháng câu làm em rớt mồ hôi hột. Rõ ràng câu hỏi đã đề cập là
do một số trục trặc về địa chỉ công ty nên đến bây giờ công ty mình vẫn chưa mua được hóa đơn GTGT.
Nếu không kê khai thì gian lận thuế,

Bạn có thể tự xác định số thuế GTGT & TNDN phải nộp trong kỳ và tự vác xiền đi nộp, khi có được hóa đơn GTGT thì xuất xuất bù vào. Và chính cái giấy nộp tiền vào ngân sách chứng minh đơn vị mình có ghi nhận doanh thu khi bán hàng!
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Anh Vansi này!Người ta bán hàng mà không suất hoá đơn khi chưa có hoá đơn là sai rồi chứ có hoá đơn rồi nói chuyện làm gì?
Khi có HĐ thì suất HĐ tháng nào kê khai tháng ấy,khách hàng không lấy HĐ thì thôi.Nhưng trường hợp của Rhum là bán hàng mà không suất HĐ mà.
"Mua rồi suất liền đi" là sao?Nếu có suất thì trên hoá đơn phải thể hiện ngày suất là ngày hoặc sau ngày mua hoá đơn mới đc nhé.Suất tầm bậy tầm bạ rồi khác nào ôm con bỏ chợ_lạy ông tôi ở bụi này.

Thì mình biết là sai, nhưhg cuối cùng nếu tháng sau mình mua đc HĐ , mình cũng sẽ kê khai và nộp thuế như đúg bình thường.Không gian lận 1 đồng nào.Chẳng qua là tháng này mình chưa có HĐ để kê thôi.Nhưng mình muốn tránh trường hopự là bị coi là hành vi gian lân thuế.
Vì bên kia đâu phỉa doanh nghiệp đâu.Người ta đâu làm BCT đâu, nên mình cò thể quyết định đưộc ngày mình xuất HĐ chứ.
dù sao cũng cảm ơn cả nhà.Em biết phải làm gì rồi
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Ack - chị ni pháng câu làm em rớt mồ hôi hột. Rõ ràng câu hỏi đã đề cập là


Bạn có thể tự xác định số thuế GTGT & TNDN phải nộp trong kỳ và tự vác xiền đi nộp, khi có được hóa đơn GTGT thì xuất xuất bù vào. Và chính cái giấy nộp tiền vào ngân sách chứng minh đơn vị mình có ghi nhận doanh thu khi bán hàng!
A xem lại giáp em cái này cái.ở bài 06 (#6) em cũng đã nói rồi.Anh nói cái giấy nộp tiền vào ngân sách ấy có khác gì với việc mình mua hoá đơn lẻ của cơ quan thuế không.

Mấy ông quản ly thì trường hỏi thì nói nữa em.Bây giờ chứ mua hoá đơn được chứ không phải là không xuất hoá đơn .Trường hợp bị thị trường hỏi thì em chuyển sang tóp pic mới anh nói luôn
E không muốn tranh luận nhưng đã nói là thời điểm bán hàng mà không suất hoá đơn thì có phải là hành vi trốn tránh không?
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Đúng rồi khi nào bạn mua được Hoá Đơn về rồi thì bạn hãy viết HĐ và giữ luôn cùi nó và trên sổ sách thì bạn điều chỉnh theo ngày viết trên HĐ.
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Nhưng vì khách hàng không lấy HĐ, thì để đến mình mua HĐ về rồi ghi ngày hiện tại luôn coi như mình đã bán hàng ngày đó.Định khỏan trên sổ sách sẽ chỉnh sửa lại cho trùng với HĐ.Lúc đó kê khai thuế cũng được đúng không.Vì bên kia đâu có kê khai thuế đâu nên mình không sợ bị chênh lẹch so với bên kia.Làm theo cách đó được không.Cuối kỳ thuế có kiểm tra thì mình cũng đã có hĐ và xuất đúng như quy định rồi.Cảm ơn
Làm như thế là không được, thuế sẽ cho rằng bạn không kê đúng đầu ra và phạt luôn, nếu bạn ghi ngày hoá đơn trong tháng kê khai thì khỏi bàn,nến là ngày thực tế bán thì lại bị phạt. Đấy luật là thế đấy, thật thà lại ăn cháo, mà láo nháo lại ăn cơm. :mocmui:
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Chưa xuất hóa đơn thì khỏi kê khai, để tháng sau xuất rồi kê khai luôn. Đầu ra thì xuất tháng nào kê khai tháng đó.

Hình như là kê bổ sung trong 6 tháng nếu tháng phát sinh đã kê nhưng kê sai thì phải. Chứ những tháng trước không kê được xem là trốn thuế ấy chứ. Mà không viết hoá đơn đầu ra tức là trên chứng từ chưa bán hàng mà thuế chỉ làm việc trên chứng từ sổ sách thôi, vậy thì bạn kê kiểu gì nhỉ. Mình nghĩ khi nào có hoá đơn, thì kê không thì thôi cho lành

Đúng rùi, chỉ lành được phút đó. Sau này có kiểm tra thì ăn đòn không kịp đấy 02 em.

Bạn bán hàng mà không suất HĐ là sai rồi.Nếu chưa mua được hoas đơn thì tạm thời khi bán hàng bạn vẫn có thể mua tạm hoá đơn lẻ tại cơ quan thuế cũng đc.
Bây giờ bạn chỉ có thể kê khai khấu trừ đối với HĐ đầu vào thôi vì bạn đâu có hoá đơn suất ra đâu.
Bạn nên nhanh chóng làm thủ tục để mua đc hoá đơn đi nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Hoá đơn gtgt đầu vào được kê khai chậm nhất là 6 tháng kể từ tháng phát sinh nhé.

Tại sao phải đi mua hóa đơn lẻ chứ? Cơ quan thuế phải có trách nhiệm bán hóa đơn cho đơn vị, chậm trễ theo quy định thì cơ quan thuế sai.

Khi nhận tiền trước thì em cứ ghi
Nợ TK 131
Có TK 111,112
Sau ki có hoá đơn, em xuất cho bên mua gh nhận doanh thu.
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333

Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632
Có Tk 155,156 nếu là bán hàng hoá
Sổ sách vẫn khớp đấy chứ khỏi cần sửa lại gì cả

Khi bán hàng (chuyển quyền sở hữu) thì đã phát sinh 333 chưa ta?

Ack - chị ni pháng câu làm em rớt mồ hôi hột. Rõ ràng câu hỏi đã đề cập là


Bạn có thể tự xác định số thuế GTGT & TNDN phải nộp trong kỳ và tự vác xiền đi nộp, khi có được hóa đơn GTGT thì xuất xuất bù vào. Và chính cái giấy nộp tiền vào ngân sách chứng minh đơn vị mình có ghi nhận doanh thu khi bán hàng!

Câu này trả lời đúng nhất trong rừng bài trả lời. Rhum làm theo cách này nhé.:dotphao:
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Bạn có thể tự xác định số thuế GTGT & TNDN phải nộp trong kỳ và tự vác xiền đi nộp, khi có được hóa đơn GTGT thì xuất xuất bù vào. Và chính cái giấy nộp tiền vào ngân sách chứng minh đơn vị mình có ghi nhận doanh thu khi bán hàng!
Xuất ngày bán theo sổ sách hả anh? hay ngày hiện tại
 
Ðề: Bán hàng nhưng chưa có HD GTGT có kê khai vào BCT không?

Lão hỏi câu này thì chết ,không thấy chữ xuất hoá đơn sao :ammuu:

Nếu chưa xuất hóa đơn thì có phát sinh thuế GTGT đầu ra không ta?:ammuu:

Xem lại cách hạch toán của mình trong trường hợp của Rhum đi nhé.:k6233143:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top