Anh chị nào giúp e giải bài này với, tuần sau e thi r :((

[Michan]

 

[TrangVui]

Tính thuế đầu vào:
Sp A: 500*110.000 = 55.000.000
Sp B: 600*85.000 = 51.000.000
Sp C: 800*21.00 = 16.800.000
Sp D: 100*20.000 = 2.000.000
Tổng giá trị sp mua vào chưa thuế: 124.800.000 => Thuế suất 10%: 12.480.000
Ngoài ra, cty còn mua 1 số vật tư và dịch vụ:
1. Hóa đơn GTGT, tổng giá đã có thuế 33.000.000 => Giá chưa thuế= 33.000.000/1.1 = 30.000.000, thuế suất 10% = 3.000.000
2. HĐ đặc thù, tổng giá đã có thuế 22.000.000 => Giá chưa thuế= 22.000.000/1.1 = 20.000.000, thuế suất 10% = 2.000.000
3. HĐ bán hàng, giá chưa thuế 10.000.000 => Thuế suất 10% = 1.000.000
==>> Tổng số thuế đầu vào: 12.480.000 + 3.000.000 + 2.000.000 + 1.000.000 = 18.480.000
Tính thuế đầu ra:
Sp A: 520*150.000 = 78.000.000
Sp B: 630*120.000 = 75.600.000
Sp C: 840*40.000 = 33.600.000
Sp D: 110*35.000 = 3.850.000
Tổng giá trị sp bán ra chưa thuế: 191.050.000 => Thuế suất 10%: 19.150.000
==> Thuế GTGT phải nộp trong quý = 19.150.000 - 18.480.000 = 670.000
Chúc em thi tốt!

 

[huynhanhphu]

hoá đơn bán hàng không có thuế VAT

 

[TrangVui]

hoá đơn bán hàng không có thuế VAT

hóa đơn bán hàng không có thuế đúng rồi bạn, nhưng cái này là công ty đi mua hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp khác, họ vẫn tính thuế nên mình vẫn được khấu trừ phần thuế đầu vào nha.