2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

[ngan8nd]

mong cả nhà giúp đỡ.
Tháng 2/2013 mình lỡ có kê khai 2 hóa đơn GTGT đầu vào khác nhau cùng ngày của cùng 1 đơn vị lại trên 20 triệu đồng mà không để ý, 2 hóa đơn đó có tổng số thuế GTGT đầu vào là hơn 3 triệu, đến bây giờ mới phát hiện ra. tháng 2/2013 fai nộp thuế đầu ra hơn 6 triệu. đến bây giờ là hơn 1 năm rồi, mong mọi người xử lý giúp mình với, có thể nào điều chỉnh lại 1 hóa đơn thôi, còn 1 hóa đơn vẫn đc kê khai, khâu trừ như bình thường.

cảm ơn cả nhà!

 

[khiemnb]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

mong cả nhà giúp đỡ.
Tháng 2/2013 mình lỡ có kê khai 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày của cùng 1 đơn vị lại trên 20 triệu đồng mà không để ý, 2 hóa đơn đó có tổng số tiền là hơn 3 triệu, đến bây giờ mới phát hiện ra. tháng 2/2013 fai nộp thuế đầu ra hơn 6 triệu. đến bây giờ là hơn 1 năm rồi, mong mọi người xử lý giúp mình với, có thể nào điều chỉnh lại 1 hóa đơn thôi, còn 1 hóa đơn vẫn đc kê khai, khâu trừ như bình thường.
cảm ơn cả nhà!

theo ý bạn nói là kê khai 1 hóa đơn thành 2 lần ??!!! nếu đúng như vậy bạn vào HTKK vào phần khai bổ sung lại ngay tháng 02-2013, chắc chắn số thuế phải nộp tăng thêm và số tiền phạt cũng tăng theo, số tiền thuế tăng chênh lệch bạn đưa vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế tháng mới nhất (tháng 2-2014 hay tháng 3-2014 nếu tháng 2-2014 đã nộp rồi). chú ý trong phần giải trình của tờ khai bổ sung nhớ ghi rõ lý do sao điều chỉnh và thêm một câu số thuế GTGT tăng thêm sẽ được đưa vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT tháng ...../2014. là xong. chúc bạn thành công

 

[ngan8nd]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

theo ý bạn nói là kê khai 1 hóa đơn thành 2 lần ??!!! nếu đúng như vậy bạn vào HTKK vào phần khai bổ sung lại ngay tháng 02-2013, chắc chắn số thuế phải nộp tăng thêm và số tiền phạt cũng tăng theo, số tiền thuế tăng chênh lệch bạn đưa vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế tháng mới nhất (tháng 2-2014 hay tháng 3-2014 nếu tháng 2-2014 đã nộp rồi). chú ý trong phần giải trình của tờ khai bổ sung nhớ ghi rõ lý do sao điều chỉnh và thêm một câu số thuế GTGT tăng thêm sẽ được đưa vào chỉ tiêu 38 của tờ khai thuế GTGT tháng ...../2014. là xong. chúc bạn thành công

không phải là 1 hóa đơn kê 2 lần mà 2 hóa đơn khác nhau nhưng cùng ngày, cùng công ty mà trên 20 triệu đồng ấy ạ, e đang rối ko biết kê khai điều chỉnh thế nào.

 

[thienthan200]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

ko còn cách nào khác là liên hệ bên đối tác để chuyển khoản và người ta trả tiền mặt lại cho mình để hợp thức hoá thôi, hơi lằng nhằng 1 tí nhưng đó là cách tốt nhất

 

[ngan8nd]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

ko còn cách nào khác là liên hệ bên đối tác để chuyển khoản và người ta trả tiền mặt lại cho mình để hợp thức hoá thôi, hơi lằng nhằng 1 tí nhưng đó là cách tốt nhất

b ơi, đó là 1 siêu thị, mà mua hơn 1 năm rồi, còn cách nào khác ko vậy?

 

[thienthan200]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

vậy thì khó đấy bạn, nếu siêu thị ko đồng ý làm như vậy vậy thì bạn chỉ còn cách làm kê khai bổ sung giảm thuế GTGT 2 hoá đơn đó đi và đóng thêm tiền thuế thôi, nếu hoá đơn đó là hàng hoá thì phần hàng hoá bạn vẫn hoạch toán bình thường, giống như mình bị loại thuế GTGT thôi.

 

[ngan8nd]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

vậy thì khó đấy bạn, nếu siêu thị ko đồng ý làm như vậy vậy thì bạn chỉ còn cách làm kê khai bổ sung giảm thuế GTGT 2 hoá đơn đó đi và đóng thêm tiền thuế thôi, nếu hoá đơn đó là hàng hoá thì phần hàng hoá bạn vẫn hoạch toán bình thường, giống như mình bị loại thuế GTGT thôi.

cảm ơn bạn, vậy cho mình hỏi, trên tờ khai điều chỉnh bổ sung mẫu 01/GTKT, ở các chỉ tiêu 23, 24, 25 là mình bỏ trắng đúng không nếu điều chỉnh giảm 2 hóa đơn đó ấ bạn, mình chưa làm tờ khai bổ sung bao giờ nên chưa hình dung đc cách làm.

 

[thienthan200]

Ðề: 2 hóa đơn GTGT đầu vào cùng ngày, cùng công ty trên 20 triệu đồng xử lý sao?????

01/GTGT thì chỉ tiêu 23,24,25 thì bạn điền đúng (có nghĩa là ko có 2 hoá đơn kia)= tờ khai đúng nhất khi bị loại 2 hoá đơn kia. trên mẫu 01/KHBS sẽ hiển thị phần chênh lệch số đã kê khai trước đó và sau này