01/KHBS

tieuadau

Member
Hội viên mới
-Cho mình hỏi do tháng 5 mình hủy HĐ nên sang tháng 6 mình làm tờ khai khác thay thế, mình vào 01/KHBS ghi kỳ tính thuế 05/2008 nhưng ngày lập bảng 01/KHBS mình ghi ngày 05/07 thì PM lại k chịu, đánh 05/05 thì PM lại nhận.
-Trong tờ khai mình sửa lại loại bỏ các HĐ hủy ra và đưa vào 01/KHBS nhưng số thực mình dc giảm chỉa là 213.731 đồng nhưgn sao số tổng của nó phần giảm lại lên đến 2.559.515đ. Mọi người giúp mình dzới sếp bắt thứ 2 mình phải nộp tờ khai rồi nhưng mình k biết cách làm PM 01/KHBS. Xin giúp đỡ giùm mình. Thanks (PM miìnhtải vìa k có phần hướng dẫn sử dụng trước khi dùng). HIc
 
Ðề: 01/KHBS

đúng rồi vì bạn lập tờ khai bổ sung trong ngày nào thì nó hiện ra ngày đó.
Sau đó bạn chọn các chỉ tiêu thích hợp thì phần mềm sẽ tự nhảy số tiền bạn đã kê, bạn chỉ việc đánh vào số tiền đúng vào cột Số điều chỉnh thì nó hiện ra chênh lệch thôi, số chênh lệnh này nó sẽ nhảy sang tờ khai điều chỉnh. Mình cũng biết sơ sơ vậy thôi, có gì bạn bỏ qua nhé
Thân!!!:cheers1:
 
Ðề: 01/KHBS

Hic mình sửa lại cái tờ khai tháng 05 cho đúng rùi, mình bỏ các HĐ hủy ra, qua 01/KHBS cột số đã kê khai nó hiện lên số thuế mình đã khai sai ở tờ khai cũ là :3.257.340 còn cột số điều chỉnh thì lấy từ tờ khai mới sang là:3.129.717 thì số chên lệc của nó phải là 127.623d nhưng dòng tổng cộng của nó lại ghi âm đến 2.473.407đ, mình k hỉu hay PM nó bị lỗi.
 
Ðề: 01/KHBS

Hic mình sửa lại cái tờ khai tháng 05 cho đúng rùi, mình bỏ các HĐ hủy ra, qua 01/KHBS cột số đã kê khai nó hiện lên số thuế mình đã khai sai ở tờ khai cũ là :3.257.340 còn cột số điều chỉnh thì lấy từ tờ khai mới sang là:3.129.717 thì số chên lệc của nó phải là 127.623d nhưng dòng tổng cộng của nó lại ghi âm đến 2.473.407đ, mình k hỉu hay PM nó bị lỗi.
Thế thì phần mềm bị lỗi rồi bạn ạ
bạn làm bên word hoặc excel nhé
 
Ðề: 01/KHBS

Theo mình biết thì 01/KHBS không dùng để khai vụ HĐ hủy.
Chỉ dùng để khai khi có chênh lệch do sai số học mà thôi.
Cán bộ thuế chỗ mình không cho hủy HĐ đầu ra mà bắt bên mua phải xuất HĐ trả hàng. Do đó, không dùng 01/KHBS được.
:sweatdrop:híc Bên mua không đồng ý xuất trả hàng mà nhất định hủy HĐ và bắt xuất lại HĐ khác, nhưng nhỡ kê khai thuế tháng trước cái HĐ bị hủy đó, giờ thêm cái mới thành ra bị mất VAT đầu ra. Ai giúp mình với!:confuse1:
 
Ðề: 01/KHBS

Bạn khai luôn tờ hoá đơn huỷ đó vào bảng kê đầu ra tháng này với số tiền là số âm.
Tờ mới thì khai bình thường.
 
Ðề: 01/KHBS

mọi người ơi cho mình hỏi chút nha
có phải phần mềm HTKK bị lỗi phần KKBS không vậy mà mình làm hổng được. bây giờ mình phải làm sao?mình có thể làm trên word hay Excel được không vậy.
giúp mình vớii nha!
thanks!
 
Ðề: 01/KHBS

mọi người ơi cho mình hỏi chút nha
có phải phần mềm HTKK bị lỗi phần KKBS không vậy mà mình làm hổng được. bây giờ mình phải làm sao?mình có thể làm trên word hay Excel được không vậy.
giúp mình vớii nha!
thanks!
 
Ðề: 01/KHBS

Bạn khai luôn tờ hoá đơn huỷ đó vào bảng kê đầu ra tháng này với số tiền là số âm.
Tờ mới thì khai bình thường.

Cám ơn Mod nhiều nha!
:helpsmilie:Nhưng HĐ Hủy của T3/2008 đến giờ (kỳ thuế T6/2008) mới khai âm HĐ hủy này được không?
 
Ðề: 01/KHBS

Bạn khai luôn tờ hoá đơn huỷ đó vào bảng kê đầu ra tháng này với số tiền là số âm.
Tờ mới thì khai bình thường.

Đã hủy hóa đơn rồi thì làm sao khai âm đây bác????Đâu phải giảm giá hàng bán đâu mà khai âm chứ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top