Kết quả tìm kiếm

Chào cả nhà! Công ty mình đang tham gia mấy côg trình nhưng đầu vào chủ yếu lấy từ hoá đơn bán hàng thông thường , chứ hoá đơn VAT thì lại rất ít. Mình không biết là một công trình khoảng vài trăm triệu trở lên mà đầu vào chủ yếu lấy từ hoá đơn bàn hàng thông thường (loại hoá đơn đỏ ko co VAT)...

Cty em mua về 1 cái máy in em làm phiếu nhập kho rồi làm luôn phiếu xuất kho, sau đó định khoản NKC là Nợ 153/Có 111: 2triệu. Đến cuối tháng em làm bảng phân bổ CCDC định khoản là Nợ 642, 142/Có 153:2triệu. Các tháng còn lại em đều phân bổ đều với định khoản Nợ 642/Có 142. Tất cả CCDC mua về em...

các bác cho em hỏi với ạ. Cty em có mấy cái hoá đơn mà trong đó giá bán lại thấp hơn so với giá vốn nhập về. Tức là xuất bán lỗ. Như vậy có sai luật không ạ? Có công văn nào qui định phạt về vấn đề này không ạ? Rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Em xin cảm ơn! Các bác cho em hỏi thêm...

Một nhân viên bán hàng của cty em đi giao hàng nhưng bị cảnh sát giao thông phạt và phải nộp phạt 500.000đ vậy khoản đó cty e có được hạch toán vào chi phí không? nếu có thì định khoản như thế nào ạ? Rất mong mọi người góp ý cho em. Em xin cảm ơn!

Mọi người cho em hỏi với ạ: 2HĐ GTGT cùng xuất trong 1 ngày nhưng mỗi tờ đó em xuất vào 2 thời điểm khác nhau. 1 cái là buổi sáng, cái còn lại buổi chiều, nhưng về bản chất là cùng một ngày có tổng trị giá là 22 triệu (cả 2 HĐ) nhưng em đã ghi trên HĐ là ttoán bằng tiền mặt, đã lập phiếu thu vậy...

Trong tháng 10 bên em có xuất 1 hoá đơn bán hàng, đã xuất pthu cũng như PXK kèm theo hoá đơn đó. xong đến t11 bên mua phát hiện sai MST và bên em đã làm BB huỷ hoá đơn và xuất thay thế HĐ khác vào tháng 11, vậy khi em vào sổ chi tiết và sổ NKC tháng 10 thì có cho nghiệp vụ này vào ko?cách vào sổ...

Hồi tháng 6 Giám đốc em đã chuyển khoản một khoản tiền là 17triệu (trong tài khoản của công ty) trả nợ cho ông A(làm bên Ngân hàng) ở tỉnh khác. Đây là số tiền nợ của Giám đốc chứ ko phải của công ty nên thực tế đây không phải là một nghiệp vụ thuộc hoạt động nào của công ty cả.Nhưng vì giám đốc...

Mọi người giúp em trường hợp này với ạ: hnay em làm bút toán kết chuyển thuế (từ tài khoản 1331 đến tk 33311) đáng lẽ ra em phải định khoản (sổ NKC) là: Nợ 33311: 5.000.000 Có 1331: 5.000.000 Thì em lại viết nhầm sang: Nợ 33311: 6.200.000 (do em nhìn nhầm số nghiệp vụ khác, hic):humhum...

Công ty em có thuê một công ty khác nâng cấp website cho công ty em.Nay họ xuất hoá đơn cho công ty em với nội dung là nâng cấp phần mềm và em băn khoăn là không biết hạch toán vào tài khoản 6422 hay tài khoản 811 ạ? Vấn đề thứ hai nữa là đầu năm công ty có mua các loại kẹo, mứt.. về làm quà...

Công ty em có ký một hợp đồng hồi t7, đã thi công xong và khách hàng đã chuyển khoản thanh toán toàn bộ trong tháng 7 rối, nhưng sang tháng 9 này bên mình mới xuất hoá đơn cho bên họ được. Vậy khi em nhân Giấy Báo Có của Ngân hàng(t7) thì em định khoản: Nợ 112:tổng giá trị Có 131(X): tổng giá...

Công ty em mới mua bình ga về dùng để nấu cơm trưa cho nhân viên. Khi mua công ty CP Gas đã xuất hoá đơn, trong nội dung hoá đơn chia làm 2 phần, phần 1 là hàng hoá dịch vụ (có tính thuế suất các pác ạ), một phân Giá trị vỏ bình Gas(bao bì) ký cược, chỉ có số lượng, đgiá, t/tiền, không có thuế...

Công ty em ghi sổ theo hình thức NKC. Em mới bắt đầu làm nên chưa có kinh nghiệm,mong các anh chị có ai biết thì chỉ cho em biết với.Cụ thể trường hợp sau ạ: Ngày 28t7 Cty em nhập 1lô hàng giá chưa thuế là 10triệu, VAT10%=1triệu, tổng giá trị là 11triệu. Công ty em đã thanh toán toàn bộ số tiền...