Kết quả tìm kiếm

Rà soát lại sổ sách bên em phát hiện ra 1 số hàng hoá đã bán nhưng chưa ghi nhận giá vốn. ( khoảng 150T tiền giá vốn) Do vậy các tài khoản 632, 156, 421 và thuế bị ảnh hưởng. Nếu bây giờ điều chỉnh lại thì sẽ ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp. Mà cụ thể là đang phải nộp thuế 18T xuống còn...

Quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2012 bên em có phát sinh số thuế phải nộp. Vậy hạn nộp cuối cùng là khi nào ah? Liệu có phải nộp ngay không hay được gia hạn. Em tìm chỉ thấy thông tin gia hạn nộp thuế các quý thôi?

Bên em tháng 5 phải làm kê khai bổ sung. Nhưng vừa phải điều chỉnh tăng thuế, vừa phải điều chỉnh cả giảm thuế nhưng không phát sinh số thuế GTGT phải nộp. Vậy trong trường hợp này mình phải làm kê khai bổ sung 2 lần ah. Lần 1 bổ sung tăng, lần 2 làm bổ sung giảm ah. Mong mọi người giúp đỡ ah.

Bên em hàng tháng có mua giấy VS trong siêu thị có hoá đơn vậy hoá đơn này có được khấu trừ thuế không hay chỉ được dưa vào chi phí thôi ah. Em nghe nói chi phí này chỉ được đưa vào chi phí mà không được khấu trừ thuế có phải không ah?

Bên em có thuê vận chuyển hàng hoá đi QN. Khi nhận hoá đơn vận tải nội dung chỉ ghi: Vận chuyển hàng hoá thôi chứ không ghi cụ thể vận chuyển hàng hoá đi QN. Vậy hoá đơn ghi ND như vậy có được không ah? Em có mấy hoá đơn vận tải họ đều ghi cụ thể từ địa điểm đi đến địa điểm đến ah?

Bên mình có hoá đơn đầu vào tên công ty ghi thiếu từ "TNHH" vậy làm biên bản điều chỉnh giữa 2 bên có được không ah? Bên bán họ kêu xuất lại khó nên đề xuất làm điều chỉnh. Đây có phải là sai sót trọng yếu không? Mọi người trả lời giúp mình với ah.

Bên là doanh nghiệp SX, có sử dụng vốn vay ngân hàng để mua NVL, mua TSCĐ. Vậy chi phí lãi vay hàng tháng em có thẻ đưa vào để tính giá vốn không? Bên em SX nhiều mặt hàng vậy sẽ phân bổ lãi vay như thế nào được ah?

Bên em có hoá đơn đầu vào thiết bị dạy học đầu vào thuế suất thuế GTGT là 5%. Do không để ý khi suất đầu ra thuế em ghi là 10%. Khách hàng đã làm thủ tụcthanh toán hàng qua kho bạc xong hết rồi. Vậy bây giờ em phải xử lý như thế nào ah? Nếu cứ để nguyên hoá đơn đầu ra đấy và chiuh nộp thuế...

Bên em trong quý VI có sử dụng hoá đơn mua của Thuế, tháng 12 thì em làm thông báo phát hành hoá đơn và đã sử dụng hoá đơn đặt in . Bây giờ làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn nhưng phần mềm toàn báo lỗi. - Vì hoá đơn có ký hiệu hoá đơn khác nhau nên em làm 2 dòng khác nhau cho mỗi loại hoá...

Quản lý thuế bên em gọi điện sẽ xuống kiểm tra các nội dung sau: 1) Về lĩnh vực thương mại kiểm tra lượng nhựa nhập, xuất, bán tồn còn lại 2) Về lĩnh vực sản xuất kiểm tra lượng nhựa nhập, xuất, bán tồn còn lại 3) Thành phẩm sản xuất, tồn kho 4) Định mức tiêu hao nguyên vật...

Bên em TSCĐ có máy móc và nhà xưởng. Em đang băn khoăn nên đăng ký phương pháp trích khấu hao theo phương pháp nào? - Máy móc: Em đăng ký trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. - Nhà xưởng: Em đăng ký theo phương pháp đường thẳng Em tìm mẫu đăng ký nộp...

Trên tờ hoá đơn xuất cho khách hàng, phần họ tên người mua hàng em ghi tên đơn vị người bán. Phần tên đơn vị em lại ghi địa chỉ người bán. Hoá đơn này đã xuất cho khách hàng rồi. Vậy em phải xử lý hoá đơn này như thế nào? Có nhất thiết phải huỷ hoá đơn rồi xuất lại không hay có cách xử lý...

Bên em nhận được hoá đơn đầu vào như sau: Tổng thành tiền: 1.348.636.050 Thuế VAT (10%): 134.863.950 thực tế thuế GTGT phải là: 134.863.605 (chênh lệch VAT trên hoá đơn và thực tế là 345đ Khách hàng ghi thuế như thế này có đúng không? Em có trao đổi thì họ bảo không sao, ghi như vậy để...

Trên các số hoá đơn bên em, giám đốc ký 2 kiểu chữ ký khác nhau hoàn toàn. Chữ ký trên cùng 1 số hoá đơn thì giống nhau, nhưng trên các số khác nhau thì GĐ ký chữ ký lại khác nhau. Không biết như vậy có vấn đề gì không ah? Mọi người giúp em với ah?

Bên em có 2 hoạt động SXKD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế. Tháng này có phát sinh TSCĐ theo các thông tư về thuế thì thuế GTGT này sẽ được khấu trừ hết. Nhưng em đang gặp vướng mắc ở khâu kê khai thuế ah. Cụ thể thì ở phụ lục 01-2/GTGT hàng hoá dịch vụ mua vào thì theo đúng mục đích sử...

Do sơ xuất hoá đơn tiền điện bên em bị rách làm đôi.Bạn phụ trách chứng từ đã lấy băng dính dính lại,thì các thông tin vẫn còn nguyên vẹn. Vậy anh (chị) giúp em xem cách giải quyết thế nào để hoá đơn đó được khấu trừ ah. Có 1 số người bảo xin photo lại liên 1 và xin dấu đóng vào bản photo đó làm...

Bên em thỉnh thoảng có mượn xe của cá nhân để đi công tác. Nếu làm hợp đồng mượn xe với cá nhân thì chi phí xăng dầu (có hoá đơn) có được đưa vào chi phí hợp lý và được khấu trừ thuế không ah?

Bên em đăng ký vốn điều lệ là 1 tỷ nhưng góp bằng tiền mặt rất ít. Có 3 thành viên thì góp 3 sổ đỏ rồi mang đi thế chấp vay ngân hàng. Vậy trong trường hợp này em phải hạch toán vốn góp thế nào. Và lãi ngân hàng có được đưa vào chi phí hợp lý không ah?

Em vừa lấy hoá đơn về. Kiểm tra thấy trên hoá đơn nhà in không ghi các chữ "ký hiệu:.... và Số:...mà chỉ ghi MH/11P Và 0000001 thôi không biết có sao không ah?

Bên em làm thông báo phát hành hoá đơn ngày 25/05, trong thông báo phát hành em để ngày đăng ký sử dụng là ngày 1/6. Hôm nay sếp kêu xuất hoá đơn ngay (30/5). Nếu em xuất luôn hôm nay thì liệu có bị phạt không ah?