Kết quả tìm kiếm

1, MST chỉ để xác thực là chi nhánh 2, Hóa đơn vẫn xuất bt, thường là xuất theo giá vốn mua vào. Xuất thế nào hỏi sếp bạn ấy :)) 3, Tiền thuế nào mà bạn nộp 2 lần? VD: Mua vào 20 thuế GTGT đc KT 2 Bán ra 20 thuế GTGT phải nộp 2 (cty), khấu trừ 2 (cn) => bạn chỉ nộp 1 lần vào lúc bán ra...

Đã hạch toán độc lập thì xuất HĐ như khách bt thôi bạn

Thứ 1, nếu bạn kê khai theo quý thì chưa hết hạn. Và vẫn nộp lần đầu-> hôm qua mình vẫn nộp lại đc. Trong TH ko phải dùng Token của FPR thì xuất ra PDF để nộp xem sao nhé. Thứ 2, nếu bạn kê khai theo tháng thì bạn tích nhầm rồi.

Làm và nộp luôn đi. Vào HTKK chọn tờ khai bổ sung mà nộp

Hết hạn muốn nộp lại thì nộp bổ sung

Theo mình hiểu, bạn định khoản tháng 12 và định khoản hết số thuế TNDN => ko có tạm tính trước đo. Nếu bạn chưa định khoản tạm tính thuế TNDN thì ko cần phải làm như vậy. Chỉ cần tính ra số chính xác rồi hạch toán thẳng vào 821/911. Sau đó mới kết chuyễn lãi/ lỗ sang 421. Trừ khi do thay đổi...

1, > 20tr thì dù gì cũng phải thanh toán qua TK công ty và qua NH 2, < 20tr thì phải làm sao cho hợp lý thì mới đc khấu trừ. Nếu ko chuyển từ TK công ty thì tốt nhất là cứ ghi TM/CK sau đó giải trình là thanh toán tiền mặt.

Nếu bạn muốn nhập lại quỹ thì thử nghiệp vụ: Nợ TK 111/ Có TK 3388 Theo dõi riêng bạn nhé :D Mà tốt nhât nếu liên hệ ko được thì vào đưa sếp đi cho sếp vui :D

Cầm về mà sài bạn ơi :+.+:

Xuất bán theo bình quân gia quyền, Xuất trả theo đích danh :D Lý do: 1- Vòng đời ngăn nên sẽ nhập liên tục, không thể tránh được việc giá thay đổi liên tục -> Làm bình quân gia quyền dễ làm, dễ quản lý :D 2- Do vòng đời ngắn nên có thể sẽ xuất hiện xuất trả. Nếu xuất trả mà vẫn dùng bình quân...

1- Đã là tạm tính sao cần hồ sơ? Nếu cho vào doanh thu 2013 đã đủ "điều kiện" trong khi "bạn chưa giao hàng hóa và chuyển giao rủi ro"? 2- Doanh thu tạm tính cho vào 3387? Xin hỏi hạch toán thế nào? Bạn nên nhớ 3387 ko đc dùng để hạch toán tiền trả trước hoặc tạm ứng tiền hàng? Bạn xem lại...

Thứ 1: không nên ghi nhận vào doanh thu vào năm 2013. Ít nhất hay chờ đến khi lập hóa đơn thì ghi nhận là doanh thu. Thứ 2: Nếu đã lỡ ghi nhận doanh thu thì coi như đó là doanh thu tạm tính. VD: Năm 2013 đã ứng trước 200tr -> Nợ TK 112/ Có TK 511: 200tr (tạm tính) Sang năm 2014, xuất HĐ 500tr...

TH1: Khoản chi không có CT -> Đc coi là chi phí kế toán và không đc coi là chi phí tính thuế - > CPTT = CPKT - 5tr Theo 1, LNTT = LNKT + 5tr = 125tr TH2: DTKT = DTTT - 5tr -> theo 1, LNTT= LNTT + 5tr = 125tr Muốn rõ hơn thì bạn vẽ ra hoặc lên mạng tra xem cách tính nhé.

Thứ 1: Hàng đem đi vay phải là hàng tồn kho của công ty bạn. Thứ 2: Hạch toán hàng vào và đi vay như bt. VD: - Hàng vào: Nợ TK 156 133/ Có TK 331.... - Đi vay: Nợ TK 111 112/ Có TK 311, 341.... Tài sản thế chấp vay chính là hàng hóa của bạn.

nếu bên bạn đem hàng hóa đi vay thì sẽ có dấu như thế trên HĐ. Về cân đối phát sinh thì xem lại định khoản đi. Hỏi khó quá :(

Việc này là do doanh thu. Theo thông tư 219/2013, doanh thu của bạn năm 2014 đạt 1 tỷ trở lên (cách tính xem thông tư) thì sẽ không cần phải nộp thêm mẫu 06. Còn nếu ko đủ thì bạn sẽ phải nộp. Phương hướng duy nhất của bạn giờ là cầm hàng nóng + mẫu 06/GTGT lên xin 1 cửa đóng dấu back date :D

Hóa đơn đầu vào thì sẽ tùy vào mục đích sử dụng của việc lắp đặt trên. Nếu chỉ dùng cho 1 bộ phận thì sẽ dễ rồi -> bạn đưa tất cả chi phí (bao gồm cả nhân công) vào 627,641 hay 642 Nếu dùng cho nhiều bộ phận thì tùy vào bộ phận nào sử dụng bn thì bạn phân bổ bấy nhiêu (bao gồm cả chi phí nhân...

Thứ 1: Nếu hóa đơn của bạn chỉ xuất mình vật tư thì ko sao, nhưng nếu có thêm chi phí nhân công thì xem lại đăng ký kinh doanh xem có được phép xuất hay ko? Thứ 2: Cho vào 154. Vì đơn giản đây là nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ của công ty. Còn 642 là chi phí được sử dụng cho mục đích bán hàng...

Nợ TK 331 2.200 Có TK 152 2.000 Có TK 133 200

Ok :D