Kết quả tìm kiếm

Ðề: hàng thiếu,bị trả lại Theo mình thì lượng hàng mua vào trong kỳ là 1500sp bởi vì mình chỉ hạch toán vào TK 156 là số thực nhập,còn số hàng bị thiếu treo vào 1381 để chờ xử lý -Số hàng bán ra trong kỳ cũng vậy 4500sp,số hàng trả lại này có thể...

Ðề: Viết sai trên hoá đơn, cách xử lý? Nếu liên đỏ bạn chưa đóng vào thì chắc là không sao,còn nếu đóng hết cả 3 liên chắc là không xuất được.Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha bạn.Chúc bạn thành công.

Ðề: Cách quản lý hai sổ sách KT cảm ơn bétrang nhiều ,cty mình thủ quỹ là người nhà của sếp,mọi thu chi chị ấy nắm còn mình thì chỉ xuất HD khi bán hàng thôi nhưng số này cũng không có thực nũa Trang à.Bên mình lại có 1 mình mình kế toán,chị KTT đó...

Ðề: Viết sai trên hoá đơn, cách xử lý? theo mình điều đầu tiên là lập BB hủy hóa đơn có xác nhận hai bên(nhớ lấy HD đỏ về kẹp vào).Trong biên bản hủy ghi rõ HD sẽ xuất thay thế vào ngày nào,số HD. -Trong kê khai thuế tháng trước lảm kh/01BS điều chỉnh giảm số...

Ðề: Cách quản lý hai sổ sách KT mình cũng không hiểu nữa,khi bán thu tiền bằng TM thì mình xuất Hóa đơn nhưng khi khách hàng trả thì vào túi sếp,đôi khi sếp nộp vào TK công ty một ít,còn số còn lại thì sếp mang đi đâu mình cũng chẳng biết(vì điều đó chỉ...

Ðề: Cách quản lý hai sổ sách KT cty mình chủ yếu là TM(nhập-xuất hóa đơn),chẳng hạn khi bán hàng thu TM(TM rất nhiều),mình hạch toán N111/C511,3331,khi thu qua NH N112/C131.Nhưng nguồn chi Tm thì ít có chứng từ lắm,đôi lúc không lấy HD nữa,nên sổ quỹ TM mình...

Các anh chị cao tay xin giúp đỡ em.Số là trên Bảng Cân Đối phát sinh của em hiện giờ là:số dư các Tk như sau: 111:2,6 tỷ 131:1.2 tỷ 311:3,43 tỷ 331:115tr(dư nợ) Vốn kinh doanh:3,6 tỷ Chị KTT của cty em(chuyên tư vấn cho em) nói là phải làm hai sổ sách dành...

Ðề: bán hàng hóa không phải giảm giá vốn vì hàng chỉ gửi bán chờ cty chấp nhận nhưng khi chấp nhận thì chỉ có 1/2.Như vậy bạn chỉ hạch toán DT,GV cho phần chấp nhận,phần còn lại nhập lại kho. N156 C157

Ðề: bán hàng hóa Phần đặt cọc trước của khách hàng (không định khoản vì phần này đã h/toan rồi.N112/C131),đề bài cho như vậy cho mình ngàm hiểu là phần còn lại k/h phải TT lần sau là:708.400.000-300.000.000=???/

Ðề: bán hàng hóa NV1:Giá vốn hàng bán N632:14000x35.75 C155:14000x35.75 -Doanh Thu bán hàng: N131:708.400.000 C5111:14000x46000=644.000.000 C3331:64.400.000 NV2:hàng gửi bán:N157:1000x60 C156A:1000x60 Khi chấp nhận TT 1/2 N632:500x60 C157:500x60...

Ðề: Chi phí VPP phục vụ cho việc cứu trợ VẬY mình vẩn được khấu trừ VAT bình thường ,còn chi phí tính T.TNDN thì mình tự loại ra đúng không?Giúp mình rõ hơn nhé

Ðề: Chi phí VPP phục vụ cho việc cứu trợ vậy là không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế đúng không? ----------------------------------------------------------------------------------------- được khấu trừ thuế VAT đầu vào không?Mình Hạch toán N811,1331/C111???/

Mình có 1 HD GTGT mua tập ủng hộ đồng bào lũ lụt(mua cho các em nhỏ) mang tên cty.Vậy mình có được đưa vào cpkd không?(vì nó không phục vụ cho sxkd).Cảm ơn

Ðề: Giảm lượng tiền mặt trên sổ sách chắc là không đúng với thực tế đâu,khi bán hàng bằng tiền mặt thì em xuất HD bằng TM nhưng lượng tiền đó cũng không biết đi đâu và về đâu nữa.Vì cty em sổ sách KT với TT là khác nhau(em thì làm trên sổ sách thôi à).Có...

Ðề: khách hàng ko lấy hoá đơn Th của bạn xuất HD sau là được mà,để cho khớp đúng công nợ.T09 trả đến T11 xuất Hd cũng không sao mà. Cty bạn phát hàng báo chí.Khi xuất hàng tháng cho các dv theo mình hạch toán vầy chứ: N632 C156 Khi xuất Hd ghi nhận DT N131...

Em vừa xem sổ quỹ trên ssach công ty thì thấy lượng tiền tồn quá nhiều 2.5 tỷ.Có cách nào giúp lượng tiền trên ss giảm đi không cả nhà.CCT có xuống ktra và hỏi tại sao lượng tiền quỹ nhiều mà không gửi NH không?Xin tư vấn giúp Phương nhé.

Kế Toán được GD ủy quyền ký HD,mình nên ký sống trên từng HD hay ký lên giấy than?(mấy hnay KT bên em ký trên giấy than không à,không biết có được không? -CTy em là cty nhỏ nên chủ yếu em nhập-xuất Hd không à,em có cần viết phiếu xuất-nhập kho không? -Phiếu thu...

Ðề: Chênh lệch tỷ giá mình thấy hạch toán như maibiec là đúng rồi,Phí NH đưa vào Chi Phí bán hàng(641 nếu sử dụng theo QD 15,hoặc 6421(theo QD48).Không nên đưa vào 635.Thân chào.

Mình hạch toán thuế TNCN như thế nào cả nhà.Cảm ơn

Ðề: Vẫn chuyện hoá đơn xuất trả lại hàng mình đồng ý với hungtiep,đơn vị mua xuất Hd trả lại hàng M21,còn mình thì coi như mua lại hàng hóa đó.Như vậy đở rắc rối.Cty mình vẩn làm vậy.