Kết quả tìm kiếm

Hình như 334 ghi nợ là phải giảm chứ ạ? Nếu trước đó khi tính lương mà chỉ tính lương theo khoan tiền lương : nợ 64*/có 334: 5 000 000 Vậy khi ghi nhận bút toán trên 334 sẽ dư nợ 200 000 Khoản này sẽ xử lý thế nào ạ?

Nhưng khi tính lương thì đâu có cho phần này vào chi phí?? chẳng lẽ cứ để 334 dư nợ?

^^ theo t nghĩ: cái này thì sẽ đc trích từ quỹ, trường hợp không có quỹ thì lấy từ LNST nợ 421/có 111,112 ^^

chuyển có 300 000 000 nhưng 112 giảm 300 000 000 + 9350 => giảm 112: theo 300 009 350 giảm 331: 300 000 000 tăng chi phí: 9 350 ----- Tiện đây mọi người cho em hỏi chút: cái 9350 kia mình sẽ ghi nhận vào 642 hay ghi tăng giá trị hàng (khi bán thì kết chuyển vào 632)

em nghĩ là không đc vì mình thanh toán cho người ta có 300 000 000 nếu như thế thì 331 sẽ dư nợ trong khi thực tế bên bán không nhận được tiền của mình

Chị chụp cả file excel lên rồi post là đc mà ^^

:3 có đâu, em chỉ dự đoán một khả năng rất có thế xảy ra mà thôi :p

:-o lúc mới đọc được câu đầu tiên của chị e giật mình tưởng đắc tội ai :kinhhoang:

Em cũng muốn xin ứng tuyền, nhưng ở xa chỗ em quá mà từ tháng 1 em mới có thể bắt đầu thực tập :( Không biết công ty anh chị có chi nhánh nào khu Cầu Diễn, Xuân Thủy, Cầu Giấy không ạ? ^^

theo t nghĩ là để quản lý công nợ đó b ^^

:cuoiranuocmat: lần này ổng lại kêu sửa tiếp thì ngon =)))

xả xong sếp nhà chi cười toe toét cái mẹt hay là mặt hầm hầm vây chị?? :votay:

Mở shop quần áo, hay đồ hanmade, mỹ phẩm online á chị. Nếu mà đắt hàng thì có thê thuê 1 2 bạn SV đi ship hàng ^^

Phỏng vấn những gì vậy chị? :lasao:

hàng gửi bán bị trả lại nếu DN chuyển về nhập kho luôn thì ghi nhận: nợ 156/có 157 nếu chưa nhập thì cứ theo dõi trên 157 khi nhập thì ghi nhận như trên chứ ghi như bạn là bị ngược rùi ^^