Ðề: Hoàn thuế gtgt bu trừ nợ thuế
Tren sổ sách họ ghi n311/C711ất cả. Không ghi giảm mà lại kê khai khấu trừ nên mình điều chỉnh cho số đã kê khai một lần và nộp tiền đó vào quỹ hoàn.
Nên cơ quan thuế kiểm truy thu 1 lần nữa,
Giờ số sổ sách ko khớp đây.
---------- Post added at 12:38...
Khi nhận được HCKTM bên bán xuất để bù trừ công nợ kế toán kê khai thuế đầu vào được khấu trừ các khoản CKTM đấy.theo đúng thì các HĐCKTM đấy phải kê khai giảm thuế đầu vào trên tò khai và trên sổ sách
Tiếp theo mình phát hiện điều chỉnh giảm các khoản đấy và đã nộp vào quỹ hoàn cho những khoản...
Ðề: Hoàn thuế gtgt bu trừ nợ thuế
Vấn đề này như sau:
Khi nhận được HĐ kế toán kê khai thuế đầu vào được khấu trừ các khoản CKTM đấy.
Tiếp theo mình phát hiện điều chỉnh giảm các khoản đấy và đã nộp vào quỹ hoàn cho những khoản đó , Cái đoạn màu đỏ ấy theo bạn hạch toán như thế nào Vì tiền...
Ðề: Hoàn thuế gtgt bu trừ nợ thuế
Mình ghi rõ cho bạn hiểu vấn đề nhé.
1. Nói chung các khoản thuế cơ quan bắt nộp lại quỹ hoàn là vì các hóa đơn bên bán xuất hóa đơn CKTM bù trừ công nợ . Vì mình không kê khai giảm thuế đầu vào nên họ bắt mình nộp vào quỹ hoàn.
2. Trường hợp 2 cũng là HĐ...
Ðề: Hoàn thuế gtgt bu trừ nợ thuế
Vấn đề hoàn ở đởn vị mình như thế này:
1. Kỳ hoàn mình đã hoàn rồi ví dụ 100 triệu nhé. có quyết định hoàn và tiền trả về luôn N112/c1331: 100tr
Co quan kiem tra có quyết định nộp lại 10 triệu vào quỹ hoàn thuế cái này hạch toán như thế nào.
2. Kỳ hoàn thứ 2...
Cả nhà cho y kiến giúp mình với.
Cách hạch toán thuế gtgt khi nộp vào quỹ hoàn thuế
Vd: kỳ trước mình đã hoàn 120tr.kỳ sau phát hiện đc nộp 15 triệu. Khi đó mình hach toán ntn
Cach hach toan thuế gtgt khi hoàn thuế bù trừ nợ thuế
Vd khi minh yeu cau hoan 100 trieu bù trừ 9tr còn 91trieu kho...
Ðề: cấn trừ công nợ chiết khấu thương mại được hưởng
hd chiet khau thuong mai xuat 1to vay
minh da vidu la minh nhan duoc to hoa don ghi la
cktm thang 6 :1trieu
Thue vat dau vao:0.1tr
tong gt la:1.1tr
hinh thuc la can tru cong no ma.
ca nha dk giup minh ngiep vu tren
Hi cả nhà minh co 1 vấn đề này, Chiết khấu TyM được hưởng bên bán xuất hóa đơn cho mình và trên hóa đơn hình thức thanh toán là cấn trừ công nợ.
Ví dụ như thế này nhé:
chiết khấu TM tháng 6 :10.000.000
Thuế VAT :1.000.000
Tồng tiền là 11.000.000
vây mình hạch toán như thế...
Ðề: Phải trả người bán
ben minh dang lam ho so hoan thue nua chu, ma so lieu nay ton tu nhung nam truoc nua nen minh cung ko biet ra soat tu nam nao nua ma day la khach hang lon ben minh kho noi la gio ngung giao dich roi.
Số liệu công nợ thực tế với người bán đã hết, nhưng số liệu sổ sách thì còn nợ đến 4 tỷ mấy vậy mình xử lý treo vào 3388 rồi trả dần bằng tiền mặt đươc ko, cách xử lý của mình như vậy có ổn không, vì bên mình ko giao dịch với khách hàng này nữa.