Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

[Smily]

anh chị cho em hỏi nhờ cái này ah,em đang làm tờ khai thuế GTGT trong tháng Công ty em có phát sinh tiền thuế GTGT khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng là 56.980đ. em đã kê khai vào PL 01-2 GTGT.nhưng ở sổ phụ NH em ko thấy có kí hiệu hoá đơn hay số hoá đơn j cả.nên khi "ghi" thì PM 1.3.1 ko cho,bảo là thông tin kê khai sai.vậy em phải làm thế nào đây ah
Em xin cám ơn!

 

[Nam Tước]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

anh chị cho em hỏi nhờ cái này ah,em đang làm tờ khai thuế GTGT trong tháng Công ty em có phát sinh tiền thuế GTGT khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng là 56.980đ. em đã kê khai vào PL 01-2 GTGT.nhưng ở sổ phụ NH em ko thấy có kí hiệu hoá đơn hay số hoá đơn j cả.nên khi "ghi" thì PM 1.3.1 ko cho,bảo là thông tin kê khai sai.vậy em phải làm thế nào đây ah
Em xin cám ơn!

Phí ngân hàng có biên lai hay HĐ hết đấy bạn.

Bạn coi kỹ lại rồi dùng dãi số PM... (nếu của VCB).

Nói chung là có biên lai thu phí, HĐ thu phí hết đấy.

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

anh chị cho em hỏi nhờ cái này ah,em đang làm tờ khai thuế GTGT trong tháng Công ty em có phát sinh tiền thuế GTGT khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng là 56.980đ. em đã kê khai vào PL 01-2 GTGT.nhưng ở sổ phụ NH em ko thấy có kí hiệu hoá đơn hay số hoá đơn j cả.nên khi "ghi" thì PM 1.3.1 ko cho,bảo là thông tin kê khai sai.vậy em phải làm thế nào đây ah
Em xin cám ơn!

Mấy cái này cho qua 641 hoặc 642 cả phần thuế luôn, tách chi mấy đồng thuế GTGT mà hóa đơn chứng từ ngân hàng nó chỉ viết trong giấy báo nợ có là ( phí chuyển tiền 22.000 bao gồm thuế GTGT) chứ có hóa đơn gì đâu. Làm sao thì làm nhưng theo Rồng tốt nhất là ko cần mấy đồng gọi là GTGT kia làm gì cho mệt thân. Tham cái nào nó lớn lớn chút

 

[kimchi9005]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

anh chị cho em hỏi nhờ cái này ah,em đang làm tờ khai thuế GTGT trong tháng Công ty em có phát sinh tiền thuế GTGT khi chuyển tiền thanh toán tiền hàng là 56.980đ. em đã kê khai vào PL 01-2 GTGT.nhưng ở sổ phụ NH em ko thấy có kí hiệu hoá đơn hay số hoá đơn j cả.nên khi "ghi" thì PM 1.3.1 ko cho,bảo là thông tin kê khai sai.vậy em phải làm thế nào đây ah
Em xin cám ơn!

bạn hãy tìm lại đi ,công ty mình vẫn kê khai bình thường mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cái này cho qua 641 hoặc 642 cả phần thuế luôn, tách chi mấy đồng thuế GTGT mà hóa đơn chứng từ ngân hàng nó chỉ viết trong giấy báo nợ có là ( phí chuyển tiền 22.000 bao gồm thuế GTGT) chứ có hóa đơn gì đâu. Làm sao thì làm nhưng theo Rồng tốt nhất là ko cần mấy đồng gọi là GTGT kia làm gì cho mệt thân. Tham cái nào nó lớn lớn chút

ê, Tu sĩ ẩn mình ơi , công ty mình một tháng phát sinh các khoản phí ngân hàng lên tới gần 10 triệu mà bỏ thuế GTGT đầu vào 1 triệu thì phí quá đúng không?

 

[Smily]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Phí ngân hàng có biên lai hay HĐ hết đấy bạn.

Bạn coi kỹ lại rồi dùng dãi số PM... (nếu của VCB).

Nói chung là có biên lai thu phí, HĐ thu phí hết đấy.

Em thấy ở Phiếu báo Nợ người ta ghi là " Kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ" sếp em bảo là phải kê khai hết vào ah???
em tìm mãi mà chẳng thấy cái PM nó ở đâu cả?? làm thế nào đây ah
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cái này cho qua 641 hoặc 642 cả phần thuế luôn, tách chi mấy đồng thuế GTGT mà hóa đơn chứng từ ngân hàng nó chỉ viết trong giấy báo nợ có là ( phí chuyển tiền 22.000 bao gồm thuế GTGT) chứ có hóa đơn gì đâu. Làm sao thì làm nhưng theo Rồng tốt nhất là ko cần mấy đồng gọi là GTGT kia làm gì cho mệt thân. Tham cái nào nó lớn lớn chút

dạ,sếp em bảo phải kê khai vào hết ah,khổ cho em lắm ,hix hix

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

bạn hãy tìm lại đi ,công ty mình vẫn kê khai bình thường mà.
-----------------------------------------------------------------------------------------

ê, Tu sĩ ẩn mình ơi , công ty mình một tháng phát sinh các khoản phí ngân hàng lên tới gần 10 triệu mà bỏ thuế GTGT đầu vào 1 triệu thì phí quá đúng không?

Phát sinh tới 10 triệu một tháng thì làm việc với ngân hàng là xuất hóa đơn thu phí cho tôi là xong, thường các cty cái phí này không nhiều, nếu qua năm phải thanh toán qua ngân hàng nhiều thì có lẽ chúng ta phải làm việc với ngân hàng để họ xuất hóa đơn thu phí mình còn làm căn cứ khấu trừ thuế và hạch toán vào chi phí hợp lý

 

[Smily]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Cty em mở TK ở bên ngân hàng Techcombank ah

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Em thấy ở Phiếu báo Nợ người ta ghi là " Kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ" sếp em bảo là phải kê khai hết vào ah???
em tìm mãi mà chẳng thấy cái PM nó ở đâu cả?? làm thế nào đây ah
-----------------------------------------------------------------------------------------


dạ,sếp em bảo phải kê khai vào hết ah,khổ cho em lắm ,hix hix

Sếp bắt kê hết thì bạn cứ kê cho nó hết trách nhiệm, nếu sau này quyết toán thuế cơ quan thuế bóc ra thì sếp không thể trách được bạn, thế nhé

 

[Nam Tước]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Cty em mở TK ở bên ngân hàng Techcombank ah

Bạn lấy số hiệu của cái giấy báo mà bảo có thu phí đó làm số hiệu HĐ và số HĐ rồi kê khai vào bảng kê mua vào là được.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Sếp bắt kê hết thì bạn cứ kê cho nó hết trách nhiệm, nếu sau này quyết toán thuế cơ quan thuế bóc ra thì sếp không thể trách được bạn, thế nhé

Làm gì mà bị bóc ra chứ.
Rõ ràng tui phát sinh nên Ngân hàng mời thu phí. Mà NH thu phí tui có tiền Thuế thì tui kê khai. Ok ?!

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Bạn lấy số hiệu của cái giấy báo mà bảo có thu phí đó làm số hiệu HĐ và số HĐ rồi kê khai vào bảng kê mua vào là được.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Làm gì mà bị bóc ra chứ.
Rõ ràng tui phát sinh nên Ngân hàng mời thu phí. Mà NH thu phí tui có tiền Thuế thì tui kê khai. Ok ?!

Hóa đơn đâu? hay chỉ vào cái giấy báo nợ và báo có của ngân hàng nói nó đây? Đó có phải là hóa đơn đặc thù không, có phát hành theo công văn nào và được chấp nhận không?

 

[Nam Tước]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Hóa đơn đâu? hay chỉ vào cái giấy báo nợ và báo có của ngân hàng nói nó đây? Đó có phải là hóa đơn đặc thù không, có phát hành theo công văn nào và được chấp nhận không?

VCB, Sacombank, Ngân hàng đầu tư .. điều có HĐ hết đấy Dra.

Có thể bạn ấy chưa để ý kỹ đó thôi.

 

[maivang]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

không biết chỗ bạn thế nào chứ cty mình vẫn kê khai vào phần mềm bình thường, mỗi lĩnh vực đều có hoá đơn đặc thù riêng bạn ạ.

 

[kimchi9005]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Phát sinh tới 10 triệu một tháng thì làm việc với ngân hàng là xuất hóa đơn thu phí cho tôi là xong, thường các cty cái phí này không nhiều, nếu qua năm phải thanh toán qua ngân hàng nhiều thì có lẽ chúng ta phải làm việc với ngân hàng để họ xuất hóa đơn thu phí mình còn làm căn cứ khấu trừ thuế và hạch toán vào chi phí hợp lý

Tu sĩ quên là cái vụ này ầm ĩ từ lâu nên các ngân hàng đã làm việc với Tổng cục thuế và trên các Phiêu thu phí của họ đều co chua một câu là : Theo CV số.... của TCT và các phiếu thu phí này chính là hoá đơn GTGT rồi đó đâu cần phải làm việc với họ làm gì về vụ hoá đơn nữa nhỉ?
Tớ vẫn kê khai hàng tháng bình thường.

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Tu sĩ quên là cái vụ này ầm ĩ từ lâu nên các ngân hàng đã làm việc với Tổng cục thuế và trên các Phiêu thu phí của họ đều co chua một câu là : Theo CV số.... của TCT và các phiếu thu phí này chính là hoá đơn GTGT rồi đó đâu cần phải làm việc với họ làm gì về vụ hoá đơn nữa nhỉ?
Tớ vẫn kê khai hàng tháng bình thường.

Khi nào có cái đó thì mới kê, bên tôi giao dịch với eximbank chỉ ghi trong giấy báo nợ or có và sổ phụ chứ không có hóa đơn, mấy cái này tôi đưa vào chi phí hết. Có thể ngân hàng của các bạn có nhưng tôi chỉ xin lưu ý rằng khi nào nó được chấp nhận bằng văn bản của cơ quan thuế và có ghi trên hóa đơn đó thì chứng từ đó mới hợp pháp, hợp lệ. Khi đó các bạn kê khai và khấu trừ thuế bình thường, khi cơ quan thuế xuống quyết toán mà hỏi thì đem mấy cái đó ra làm chứng từ giải trình.

 

[Smily]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Tu sĩ quên là cái vụ này ầm ĩ từ lâu nên các ngân hàng đã làm việc với Tổng cục thuế và trên các Phiêu thu phí của họ đều co chua một câu là : Theo CV số.... của TCT và các phiếu thu phí này chính là hoá đơn GTGT rồi đó đâu cần phải làm việc với họ làm gì về vụ hoá đơn nữa nhỉ?
Tớ vẫn kê khai hàng tháng bình thường.

đúng là Phiếu báo Nợ đấy có chú thíck là "Kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ" và theo công văn số 21208/CT/AC nhưng mà em tìm mãi ko thấy số hoá đơn hay j j cả. Chỉ có ở sổ phụ khách hàng thì mới có số thôi.

 

[letmyha]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Hóa đơn đâu? hay chỉ vào cái giấy báo nợ và báo có của ngân hàng nói nó đây? Đó có phải là hóa đơn đặc thù không, có phát hành theo công văn nào và được chấp nhận không?

Xem kỹ lại trên góc phải hoặc góc trái hay góc nào đó của Giấy báo (Nợ/ Có) kẹp theo Sổ chi tiết sẽ thấy số hóa đơn... và kiểm tra lại toàn tờ giấy báo sẽ thấy câu... Phát hành theo công văn số... ngày... của.... ngay thôi.

Phí chuyển tiền với các công ty XNK hàng tháng lên rất nhiều tỉ nên số thuế GTGT đã phát sinh rất nhiều, vì thế, nếu không kê khai để khấu trừ mà đưa thẳng vào chi phí thì... sếp cho về nhà nghỉ hưu sớm là cái chắc.

Ah, tiện đây, các bác cho Let hỏi là... ngân hàng nào mình có giao dịch mà yêu cầu họ xuất hóa đơn cho khoản chi phí chuyển tiền hay khoản phí nào phát sinh họ sẽ xuất cho???!!! Tks!

 

[Nam Tước]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

đúng là Phiếu báo Nợ đấy có chú thíck là "Kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ" và theo công văn số 21208/CT/AC nhưng mà em tìm mãi ko thấy số hoá đơn hay j j cả. Chỉ có ở sổ phụ khách hàng thì mới có số thôi.

Em lấy số cùa Phiếu báo nợ đó làm số HĐ là được.

 

[letmyha]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

Khi nào có cái đó thì mới kê, bên tôi giao dịch với eximbank chỉ ghi trong giấy báo nợ or có và sổ phụ chứ không có hóa đơn, mấy cái này tôi đưa vào chi phí hết. Có thể ngân hàng của các bạn có nhưng tôi chỉ xin lưu ý rằng khi nào nó được chấp nhận bằng văn bản của cơ quan thuế và có ghi trên hóa đơn đó thì chứng từ đó mới hợp pháp, hợp lệ. Khi đó các bạn kê khai và khấu trừ thuế bình thường, khi cơ quan thuế xuống quyết toán mà hỏi thì đem mấy cái đó ra làm chứng từ giải trình.

Nếu Rồng giao dịch với Eximbank thì kiểm tra lại Giấy báo, trên góc phải một dãy số gồm 7 chữ số 1234567(Số HĐ) và lề bên phải có thêm câu... Phát hành theo công văn số... ngày của Cục Thuế TP.HCM đấy. Nhưng nếu thuế GTGT phát sinh ít thì đưa vào chi phí như Rồng nói cho nó gọn cũng được nhưng nếu cộng dồn hàng tháng mà phát sinh nhiều thì nên kê khai cho nó để được khấu trừ.

 

[Smily]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

nhân tiện cho em hỏi: em vừa nhận được Phiếu thu tiền cước vận chuyển. số tiền là 4.780.000 , thuế GTGT là 240.000. vậy số thuế này có đc khấu trừ ko ah?? vì em ko thấy có hoá đơn hay j cả???

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai phí chuyển tiền vào tờ khai GTGT???

nhân tiện cho em hỏi: em vừa nhận được Phiếu thu tiền cước vận chuyển. số tiền là 4.780.000 , thuế GTGT là 240.000. vậy số thuế này có đc khấu trừ ko ah?? vì em ko thấy có hoá đơn hay j cả???

Phiếu này là phiếu thu cước vận chuyển( vé may bay) hay phiếu thu cước gì bạn?